Autofacturación: 
Autofacturación:
Objetivo
Se pueden liquidar entradas de mercancías directamente, sin haber recibido la factura del proveedor. El sistema puede crear las facturas correspondientes y contabilizarlas. Ya no se necesita una factura del proveedor.
Los documentos de liquidación creados se pueden enviar directamente a los proveedores.
Para más información, véase
Mensajes en Verificación de facturas logística.La autofacturación resulta especialmente adecuada para la creación de documentos de liquidación en intervalos regulares.
La Autofacturación presenta las siguientes ventajas:
En el modo test, el sistema puede generar una lista de entradas de mercancías que se pueden liquidar, y otras que no se pueden liquidar. El sistema no realiza ninguna contabilización, sólo lista las facturas seleccionadas.
Condiciones previas
El proveedor se debe marcar como sujeto a la autofacturación, en el registro maestro de proveedores.
Si se marca a un proveedor como sujeto a autofacturación, el sistema, al crear un pedido para el proveedor, activará el indicador de autofacturación por defecto en cada posición. Se puede evitar que esto ocurra para ciertos proveedores si se marca en el registro info para el material y el proveedor como no sujetos a autofacturación.
En Compras, puede borrar el indicador de autofacturación previo en una posición de pedido.
Flujo de procesos
La autofacturación se lleva a cabo como se indica a continuación:
1. Seleccione las operaciones que se pueden liquidar
a. Defina las operaciones que el sistema debe procesar y las restricciones según las cuales debe crear documentos.
b. El sistema contabiliza documentos factura para entradas de mercancías abiertas.
c. El sistema crea un log de las facturas liquidadas y no liquidadas.
2. Efectúe el tratamiento del log
El programa de autofacturación también se puede ejecutar en proceso de fondo. Utilice el programa RMMR1MRS para estos propósitos. Indique al responsable del sistema las variantes del programa que deben crearse y los jobs que deben definirse.