La condición previa para ello consiste es que se exija el reembolso de comprobantes en la moneda fuerte y que esté configurada en el Customizing de la Gestión de viajes. En el Customizing de la Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes ® Datos maestros ® Parámetros de control para gastos de desplazamiento ® Definir parametriz.previas globales, en el área Liquidación de comprobantes en mon.extranjera fije el indicador En moneda fuerte.

Para transferir los importes de reembolso de viaje a los empleados en la moneda fuerte y local, se deben crear dos lotes de datos bancarios para los empleados respectivos en su registro maestro de personal. Introduzca estas especificaciones en datos bancarios (infotipo 009):

• Introduzca los datos bancarios de reembolsos del viaje en la moneda local en Datos bancarios principales o alternativamente en Datos bancarios: Gastos de desplazamiento.