Facturación adicional (SD-SLS-OA) 
Facturación adicional (SD-SLS-OA)
Utilización
Los nuevos acuerdos sobre precios a los que ha llegado con sus clientes pueden afectar a documentos de facturación ya procesados y liquidados. Si un nuevo acuerdo sobre precios entra en vigor antes de la fecha de determinación de precio de los documentos de facturación, puede realizar una facturación adicional para llamar una lista de estos documentos y volverlos a evaluar con el nuevo precio. Entonces, puede crear documentos de facturación adicionales para liquidar cualquier diferencia.
Integración
La facturación adicional es una función de facturación especial utilizada a menudo en el
Tratamiento del plan de entregas.
Características
Con la función de facturación adicional, puede:
¿Cómo funciona la facturación adicional?
El gráfico siguiente muestra un sencillo ejemplo de facturación adicional:
En este ejemplo, el sistema calcula la diferencia entre el valor neto de la factura (100 USD) y el valor neto actual según el nuevo precio (90 USD). A continuación, crea un abono con el valor neto de 10 USD que deben abonarse al cliente.
Documentos primarios y secundarios
El sistema calcula los valores de facturación adicional para los documentos primarios. Para calcular este valor puede utilizar documentos secundarios.
Las facturas son siempre documentos primarios.
Otros documentos de facturación, como las notas de cargo o abonos, pueden ser documentos primarios o secundarios. Depende del motivo de pedido introducido en el documento de facturación.
Para más información sobre el uso del motivo de pedido para controlar documentos primarios y secundarios, véase
Motivo de pedido en la facturación adicional. En este apartado encontrará también un ejemplo más detallado de cómo funciona la facturación adicional.Documentos primarios
Los documentos primarios son:
Puede asignar también un motivo de pedido a una solicitud de nota que pasará entonces a la nota de cargo o abono de referencia.
Documentos secundarios
Los documentos secundarios son los documentos de facturación siguientes en los que se ha introducido el motivo de pedido relevante:
El sistema sólo muestra un documento de este tipo cuando se ha creado con referencia a la factura y cuando las monedas de ambos documentos son iguales.
Si crea una nota de cargo o un abono (o una solicitud de nota) sin mencionar una factura, no podrá ver en la lista de facturación adicional si ya se ha facturado la factura retroactivamente.
Cuando cree una solicitud de nota de cargo o abono relevante para la facturación adicional como documento secundario, el sistema la utilizará para calcular la facturación adicional para el documento indicado.
El sistema no tiene en cuenta si se ha rechazado o no una solicitud, si se ha facturado parcialmente o si se ha facturado usando otro esquema de cálculo. Tampoco tiene en cuenta las modificaciones realizadas en: responsable de pago, solicitante, organización de ventas, fecha de factura o material.
