Al llegar la factura de acreedor, se introduce la factura del pedido para terceros en la Verificación de facturas.

La factura se introduce del mismo modo que una factura de un pedido estándar.

Si se ha contabilizado una entrada de mercancías estadística del pedido, la recepción de factura se realizará en una contrapartida de la cuenta de compensación EM/RF, que se compensa.

Si se le debe enviar la factura al cliente en Comercial, según la cantidad de factura especificada en la factura recibida, se utilizará esta cantidad como la base para el documento de facturación en Comercial. El documento de facturación solamente puede contabilizarse una vez se haya contabilizado la factura de acreedor.