Proceso de pedidos de traslado con entregas SD y documento de facturación
El proceso de los pedidos de traslado con entregas SD y documento de facturación incluye las siguientes etapas:
En el centro receptor, se crea un pedido estándar para el proveedor al que está asignado el centro suministrador. Para ello, seleccione Pedido
El centro suministrador introduce en el pedido de traslado una entrega y un documento de facturación. Éste es un documento de facturación interna (clase de facturación IV). La determinación de precio se realiza como de costumbre.
Este documento de facturación interna puede contabilizarse como factura de un pedido mediante EDI y utilizando IDOC. A continuación, se contabiliza en la Gestión financiera como un crédito en la sociedad suministradora.
Cuando el material sale del centro, el centro suministrador contabiliza una salida de mercancías para la entrega, lo que resulta en una reducción de stock del centro suministrador. El stock total permanece invariable en el centro receptor. Al contrario que un pedido de traslado sin facturación, no se realizan contabilizaciones en el stock en tránsito. Desde el historial de pedido se puede observar que el material está "en camino". Se visualiza la cantidad contabilizada en el resumen de stocks del centro receptor como Stock en tránsito soc.
Cuando llegan las mercancías, el centro receptor contabiliza una entrada de mercancías para el pedido. Aumenta el stock de libre utilización y se crea un documento contable.
Se verifica la factura con referencia al pedido.