Autorizar el colector de costespara la imputación a fin de que los gastos adicionales se puedan asignar a la unidad de liquidación mediante la contabilización de recepción de factura (Gestión financiera).

Utilice esta función para tratar la autorización de imputaciones de períodos de liquidación e influir en sus status.

1. Seleccione Colector de costes.



Si no se han utilizado variantes de liquidación para actualizar las magnitudes de prorrateo y las unidades de liquidación, aparecerá una ventana de diálogo para solicitar que se actualicen estos parámetros.

Actividad	Acción
Asignar el status Liberado a todos los colectores de costes visualizados	Seleccione Marcar todo ® Generar.
Asignar el status Liberado únicamente a determinadas unidades de liquidación colectores de costes	Seleccione las unidades de alquiler que desee y, a continuación, Generar.

2. El sistema ofrece otras opciones de tratamiento:

Actividad	Acción
Asignar el status Bloqueado a determinadas unidades de liquidación o cancelar un bloqueo	Marque la sección respectiva y seleccione Bloquear o Anular. Nota: No es posible realizar contabilizaciones en colectores de costes bloqueados.
Visualizar detalles sobre la unidad de liquidación, el ID de participación o un mensaje de error	Posicione el cursor en la sección correspondiente y marque Seleccionar.
Visualizar información adicional sobre el status del sistema de un colector de costes	Posicione el cursor en el colector de costes correspondiente y marque Seleccionar. Aparecerá la visualización de status.
Modificar el período de los colectores de costes visualizados Nota: Los colectores de costes se visualizan sólo hasta la fecha de fin de validez de la unidad de liquidación.	Seleccione Modificar período.
Introducir una de las notas imprimibles desde la correspondencia para cada colector de costes	Seleccione el icono Notas unido a los colectores de costes respectivos.