Tratamiento posterior de entradas de pagos rechazadas 

  1. En el menú general, seleccione Finanzas ® Gestión de bienes inmuebles ® Contabilidad alquileres ® Entrada pago/Actualización cuentas ® Tratamiento posterior denegación EP.
  2. Introduzca los criterios de selección y seleccione Ejecutar.

    3. Se visualizará una lista con todas las contabilizaciones en el Haber (clasificadas por importes) en la cuenta de rechazo.

    Si utiliza también el componente Tesorería, seleccione sólo las contabilizaciones de tratamiento posterior designadas para contratos de alquiler. Para más información sobre rechazos, véase Extracto de cuenta, Entrada de pagos y Visualización de documento.

  3. Si desea asignar una posición a un deudor o a un contrato de alquiler, sitúe el cursor en una contabilización de rechazo y marque Seleccionar interlocutor (búsqueda mediante el deudor) o Seleccionar contrato de alquiler (búsqueda mediante el número de contrato de alquiler).

    4. En cada caso, se visualizará una ventana de diálogo donde se introducirán los criterios de búsqueda.

  4. Se pasará a la pantalla Tratamiento posterior entrada de pagos.

Se describen funciones adicionales en la documentación del procedimiento Realización de entrada de pagos manual.

Después de grabar los datos seleccionando Tratam.post. ® Grabar, el sistema visualizará la lista de tratamiento posterior en la cual se resaltarán en color los rechazos contabilizados.