En la tabla Períodos de financiación, la columna Requerido visualiza el fondo presupuestario requerido y la columna Asignado visualiza el fondo presupuestario facilitado.

1. Seleccione el tipo de elemento presupuestario y el ID de objeto del elemento presupuestario que va a proporcionar el presupuesto para la financiación.

 

El sistema propone una lista de los posibles tipos de elementos presupuestarios. Puede utilizar una función de búsqueda (por ejemplo, la búsqueda estructural) para buscar el ID de objeto.



Cuando está seleccionando el elemento presupuestario que va a proporcionar el fondo presupuestario, asegúrese de que la sociedad del empleado que quiere financiar está asignada a la misma sociedad FM que este elemento presupuestario.

2. Seleccione Verificar.

El sistema muestra el presupuesto asignado y el período de validez correspondiente. El sistema también visualiza la abreviatura de objeto y la denominación del elemento presupuestario de origen.

Según el status de financiación, cambia el icono del semáforo de la tabla Períodos de financiación y la financiación disponible se visualiza en la columna Asignado.

Puede sobrescribir el fondo presupuestario (valores monetarios o ETC) visualizado en la columna Asignado de la tabla Períodos de validez.

Si se ha asignado un fondo presupuestario insuficiente, debe asignar un fondo presupuestario adicional como se describe en los pasos 1 y 2 (es decir, debe seleccionar otros elementos presupuestarios con el objetivo de financiar).

3. Para visualizar dónde aparece el elemento presupuestario de origen en la jerarquía de presupuesto global, seleccione Contexto jerárquico.
4. Si el icono del semáforo es verde, seleccione Verificar.
5. Seleccione Grabar y cerrar.

Ha financiado a un empleado directa o indirectamente.