Anulación de comprobantes de nómina para contabilización en FI 
Utilización
Si ha contabilizado comprobantes de nómina para contabilización en FI correctamente y cae en la cuenta de que los datos contabilizados son erróneos, puede anular todos los comprobantes de la ejecución de contabilización en cuestión.
Véase también:
Anulación de comprobantes de nómina para contabilización en FICondiciones previas
Ha contabilizado correctamente los comprobantes de nómina para contabilización en FI de una ejecución de contabilización. La ejecución de contabilización presenta uno de los status siguientes:
- Documentos transferidos
- Documentos contabilizados
- En principio, no es posible anular comprobantes de nómina para contabilización en FI si se han procesado resultados del cálculo de la nómina para los cuales se hayan realizado ejecuciones de retroactividad, cuyos resultados ya se han tratado e una ejecución real de contabilización. En este caso, en primer lugar deberá anular o borrar los comprobantes de nómina para contabilización en FI de las ejecuciones de contabilización con retroactividad y, finalmente, anular los comprobantes de nómina para contabilización en FI de la ejecución de contabilización errónea.
- Finanzas ha autorizado la anulación.
- El sistema no debería haber utilizado ninguna posición de los documentos creados en Finanzas para compensación.
- Debe existir la posibilidad de contabilizar los documentos de anulación (por ejemplo, no se deberían haber cerrado aún las imputaciones CO pertinentes).
Procedimiento
Pase al resumen de ejecuciones de contabilización. Si no se muestra la ejecución de contabilización, cuyos documentos de contabilización quiere anular, seleccione Tratar
®
Filtrar
®
Borrar filtros.
Seleccione la ejecución de contabilización necesaria.
Seleccione Tratar ® Anular ® Anular documentos.Aparece una ventana de diálogo, donde debe registrar la información sobre la fecha de anulación:
- Seleccione Sí, para copiar la fecha de contabilización respectiva de los documentos originales como fecha de anulación. Una ejecución de contabilización puede contener comprobantes de nómina para contabilización en FI con fechas de contabilización diferentes.
- Seleccione No para registrar una fecha de anulación diferente. Si indica una fecha de contabilización diferente, ésta debe ser posterior a la fecha de contabilización de los documentos originales.
En el resumen de comprobantes puede especificar la fecha de contabilización de los comprobantes de nómina para contabilización en FI.
- Seleccione Inmediatamente o Crear job, para iniciar la anulación o
Cancelar, para cancelar la anulación.
El sistema imprime un log que le informa de que la anulación ha transcurrido de forma correcta.
Resultado si es correcto
Se crean documentos de anulación que contienen todas las posiciones de comprobante de los documentos originales con signos más/menos (+/ -) anulados.
Los documentos de anulación se transfieren a Finanzas y se contabilizan. De este modo se cancela la contabilización errónea original.
Se ha anulado la selección de resultados adjuntos del cálculo de la nómina.
Se han insertado enlaces a los comprobantes de nómina para contabilización en FI anulados en los documentos de anulación. Esto puede verse visualizando la columna Documentos de anulación en el resumen de comprobantes.
Debe crear una nueva ejecución de contabilización para traspasar los resultados del cálculo de la nómina, que se han procesado en la ejecución de contabilización y cuyos documentos de contabilización ha anulado, ya corregidos.
Resultado si no es correcto
Para obtener información sobre los pasos a realizar si se cancela el proceso de anulación a causa de un error, véase
Reinicialización de la anulación después de cancelación.