Por lo general, no contabilizará descuentos por pronto pago para los anticipos. En consecuencia, puede suprimir estos campos mediante las cuentas de anticipo para la pantalla de entrada de anticipos. Para hacerlo, debe introducir un grupo de status de campos en el registro maestro, con el cual se suprimen los campos de descuento por pronto pago. Para obtener más información sobre la estructuración de pantallas, consulte la sección "Datos maestros de cuentas de mayor" en FI Contabilidad principal.

Si el descuento por pronto pago es válido para determinados anticipos, no se debe realizar ninguna entrada en los campos de descuento por pronto pago que aparecen en pantalla. En el siguiente ejemplo, se explica el procedimiento de contabilización del descuento por pronto pago con el procedimiento bruto.

El anticipo se contabiliza de la siguiente manera:

1. El programa de pagos contabiliza un anticipo de 11.400 USD en la cuenta de acreedor y en la cuenta de mayor especial.
2. Al haber acordado un descuento por pronto pago, el programa sólo contabiliza 11.058 USD en la cuenta bancaria. El importe se ha reducido por el descuento por pronto pago (300 USD) y por los impuestos correspondientes al descuento por pronto pago (42 USD).
3. El programa de pagos también contabiliza automáticamente el importe de los impuestos y el descuento por pronto pago. Al hacerlo, se reduce el descuento por pronto pago en el importe del impuesto (42 USD). Dado que se está utilizando la visualización bruta de anticipos, el sistema también contabiliza el importe del IVA soportado (1.400 USD) en una cuenta de compensación del IVA soportado.

Al trasladar el anticipo, éste se compensa en la cuenta de acreedor y en la cuenta de mayor especial. El sistema contabiliza el importe (11.400 USD, en el ejemplo) como un pago recibido en la cuenta de acreedor y en la cuenta asociada. Las contabilizaciones del IVA soportado (1.400 USD, en el ejemplo) las cancela una contrapartida.