Ablehnen von Bestellanforderungen über den Workflow-Eingang 

Verwendung

Ab einen bestimmten Bestellwert will der Vorstand die Bestellanforderung sehen und überprüfen.

Vorgehensweise

  1. Melden Sie sich am IDES-System als Benutzer WF-MM-4, Kennwort WELCOME und Language De an.
  2. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    3.

    Menüpfad

    Büro ® Arbeitsplatz

    Transaktionscode

    SBWP, ME54

  3. Wählen Sie Eingang ® Workflow.

    4. Im Bildbereich Eingang (Workflow) wird das Work-Item in der Liste mit der entsprechenden Bestellanforderungsnummer und Eingangsdatum angezeigt.

  4. Markieren Sie die Bestellanforderungsnummer und wählen Sie .
  5. Wählen Sie Bearbeiten ® Freigabe ® Ablehnen.

    6. In diesem Fall wird die Bestellanforderung nicht freigeben, sondern abgelehnt. Der Ablehnungsgrund wird in der Positionsnotiz zur Bestellanforderungsposition erfasst.

  6. Wählen Sie Springen ® Texte ® Textübersicht.
  7. Geben Sie im Feld Positionsnotiz über zwei Textzeilen "Die angesetzte Menge ist nicht nachvollziehbar. Bitte überprüfen." ein.
  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie .

    10. Das System bestätigt in der Statuszeile die Änderung der Bestellanforderung. Ein nochmaliges Ausführen der Freigabefunktion ist nicht möglich.

  10. Um die Anzeige zu aktualisieren, markieren Sie die Bestellanforderungsnummer und wählen Sie .

    11. Das abgearbeitete Work-Item wurde aus der Eingangsliste gelöscht.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

Melden Sie sich als Benutzer WF-MM-4 vom System ab.