Manueller Zahlungseingang: Ratenzahlung 

Manueller Zahlungseingang: Vereinbarung einer Ratenzahlung Ihres Mieters

Verwendung

Im Mai teilt Ihnen Ihr Mieter mit, daß er einen finanziellen Engpaß hat. Den Monat davor hat er nicht die ganzen Mietforderung bezahlen können, was einen zusätzlichen offenen Posten von 156,00 EUR verursachte. Diesen Monat kann er gerade noch den offenen Posten vom vorigen Monat bezahlen. Daraufhin vereinbaren Sie mit Ihrem Mieter, daß dieser die Mietforderung (11078 EUR) vom Monat Mai in drei Raten ab Juli 2000 zahlen wird.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Immobilienmanagement ® Stammdaten ® Objekt-Browser

    Transaktionscode

    FOOBJECTBROWSER

  2. Positionieren Sie den Cursor im Feld Arbeitsvorrat auf Arbeitsvorrat Mieteinheiten und wählen Sie .

    3. Die Sets, die diesem Arbeitsvorrat zugeordnet sind, werden nun sichtbar.

  3. Doppelklicken Sie auf das Set, welches Sie im Vorgang Stammdaten angelegt haben.

    4. Der Inhalt dieses Sets wird somit in dem Bildbereich Immobilienhierarchie angezeigt.

  4. Positionieren Sie den Cursor auf die Nummer Ihrer ersten Mieteinheit (Büro) und wählen Sie .
  5. Positionieren Sie den Cursor auf Ihren Mietvertrag und wählen Sie .
  6. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie Zahlungseingang Immobilien.
  7. Um die Unterzahlung für April auszugleichen, nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Belegdatum

    03.05.2000

    Buchungsdatum

    03.05.2000

    Bankkonto

    113100

    Vertrag

    [Ihre Mietvertragsnummer]

    KontBetrag

    156 [Der Gesamtbetrag vom Mieter in April beträgt 156 Euro]

    Valutadatum

    03.05.2000

  8. Wählen Sie Konto bearbeiten.
  9. Wählen Sie gegebenenfalls im Bild Auswahl Debitor den zum Tagesdatum gültigen Hauptmieter mit Doppelklick aus.
  10. Wählen Sie Offene Posten.
  11. Wählen Sie die Unterzahlung iHv. 156 EUR und die Grundmiete und VZ Betriebskosten für Mai, indem Sie das Kästchen links neben diesen Konditionen markieren.
  12. Wählen Sie .

    13. Hier sehen Sie, daß 11078 EUR immer noch nicht zugeordnet sind (Feld aufzut. Betrag).

  13. Wählen Sie Raten.
  14. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    15.

    Feld

    Daten

    Erste Ausf.

    01.07.2000

    Ratenzahl

    3

  15. Wählen Sie Raten.

    16. Das System hat nun automatisch die Fälligkeitsdaten und die Beträge für die Raten berechnet.

  16. Wählen Sie Ratentext.

    17. Das System legt somit automatisch einen Beschreibungstext für die einzelnen Raten an.

  17. Wählen Sie Übernehmen.

    18. Der Betrag in dem Feld aufzut. Betrag soll nun null (0) sein.

  18. Wählen Sie .
  19. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.