Fakturaanforderung anlegen  

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Logistik ® Kundenservice ® Serviceabwicklung ® Auftrag ® Serviceauftrag ® Anzeigen

    Transaktionscode

    IW33

  2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Auftrag

    Nummer Ihres Serviceauftrags

  3. Wählen Sie Kosten.

    4. Vergleichen Sie in der Kostenübersicht die Istkosten mit den Plankosten für Personal/Material für diesen Serviceauftrag.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  5. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    6.

    Menüpfad

    Abschluß ® Fakturaanforderung ® Einzeln bearbeiten

    Transaktionscode

    DP90, VA02

  6. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    7.

    Feld

    Daten

    Serviceauftrag

    Nummer Ihres Serviceauftrags

  7. Wählen Sie Aufwand.

    8. Die durch den Materialverbrauch und durch die Reparaturstunden entstandenen Kosten des Auftrages werden aufgeführt. Die Kosten des Materialverbrauchs werden unter der jeweiligen Nummer des entnommenen Materials ausgewiesen.

  8. Wählen Sie Verkaufspreis.
  9. Positionieren Sie den Cursor auf die Zeile zur Fakturaanforderung und wählen Sie .

    10. Die Positionen der Fakturaanforderung, die beim Sichern erzeugt wird, werden angezeigt. Der Aufwand und der Wert (Spalte Nettowert), mit dem der Aufwand in Rechnung gestellt wird, werden gegenübergestellt.

  10. Um die Verkaufspreisermittlung aufzurufen, doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material R-1111 (Hauptplatine 3100).

    11. Die Kosten wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Verkaufspreis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird. Der im Vertrag vereinbarte Rabatt (Konditionsart ZZDC) wird gewährt.

  11. Doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material R-1120 (Kabel 220/235 V mit Schutzkontaktstecker).

    12. Die Kosten wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Preis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird. Der im Vertrag vereinbarte Rabatt (Konditionsart ZZDC) wird gewährt.

  12. Doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material SM-REPHOUR (Reparaturstunde).

    13. Die Kosten wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Verkaufspreis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird.

  13. Wählen Sie Fakturaanforderung.
  14. Wählen Sie Ja.

    15. Aufgrund einer Voreinstellung gelangen Sie direkt in die vom System erstellte Fakturaanforderung.

  15. Die Fakturaanforderung ist zunächst zur Fakturierung gesperrt. Entfernen Sie diese Fakturasperre, indem Sie im Bild Fakturaanford. Vertrg #### ändern: Übersicht folgende Eingabe vornehmen:
    16.

    Feld

    Daten

    Fakturasperre

    Eintrag entfernen

  16. Wählen Sie .
  17. Notieren Sie die angezeigte Nummer der Fakturaanforderung.
  18. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.