Fakturaanforderung anlegen (Aufwandsbezogene Fakturierung) 

Voraussetzungen

Nachfolgend legen Sie für den durchgeführten Serviceauftrag eine Fakturaanforderung an. Im Serviceauftrag wurde keine explizite Angabe zur Fakturierform gemacht. In diesem Fall geht das System von einer aufwandsbezogenen Fakturierung aus.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Logistik ® Kundenservice ® Serviceabwicklung ® Abschluß ® Fakturaanforderung ® Einzeln bearbeiten

    Transaktionscode

    DP90, VA02

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Serviceauftrag

    Nummer Ihres Serviceauftrags

    Buchungsdatum bis

    Tagesdatum

  3. Wählen Sie Aufwand.

    4. Die durch den Materialverbrauch und durch die Reparaturstunden entstandenen Kosten des Auftrages werden aufgeführt. Die durch die Arbeitsstunden verursachten Kosten werden unter der Materialnummer SM-REPHOUR zusammengefaßt. Die Kosten des Materialverbrauchs werden unter der jeweiligen Nummer des entnommenen Materials ausgewiesen.

  4. Verschieben Sie den Bildausschnitt mit Hilfe der horizontalen Bildlaufleiste soweit nach rechts, bis die Spalte BMot erscheint.

    5. Die Information, daß bei der Rückmeldung der Entnahme des Diskettenlaufwerks das Berechnungsmotiv K1 (Kulanz 100%) angegeben worden ist, wurde übernommen.

  5. Wählen Sie Verkaufspreis.
  6. Positionieren Sie den Cursor auf die Zeile zur Fakturaanforderung und wählen Sie .

    7. Das System zeigt auf der zweiten Stufe die Positionen der Fakturaanforderung, die beim Sichern erzeugt wird. Der Aufwand und der Wert (Spalte Nettowert), mit dem der Aufwand in Rechnung gestellt wird, werden gegenübergestellt.

  7. Um die Verkaufspreisermittlung aufzurufen, doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material
    R-1150 (Diskettenlaufwerk).

    8. Die Kosten wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Verkaufspreis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird. Aufgrund des Berechnungsmotives K1 erfolgt jedoch ein Abschlag von 100% über die Konditionsart KBM1 (Kulanz/Garantie).

  8. Doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material R-1160 (Festplatte).

    9. Die Kosten des Serviceauftrages wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Preis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird.

  9. Doppelklicken Sie auf die Zeile zum Material SM-REPHOUR (Reparaturstunde).

    10. Die Kosten des Serviceauftrages wurden in die Kondition EK01 (Istkosten) übernommen. Für das Material existiert ein Verkaufspreis (Konditionsart PR00), mit dem es in Rechnung gestellt wird.

  10. Wählen Sie Fakturaanforderung.
  11. Wählen Sie Ja.

    12. Aufgrund einer Voreinstellung gelangen Sie direkt in die vom System erstellte Fakturaanforderung.

  12. Notieren Sie die Nummer der Fakturaanforderung ( im Feld: Fakturaanford.Vertrg in der ersten Zeile).
  13. Die Fakturaanforderung ist zunächst zur Fakturierung gesperrt. Entfernen Sie diese Fakturasperre, indem Sie folgende Eingabe vornehmen:
    14.

    Feld

    Daten

    Fakturasperre

    Eintrag entfernen

  14. Wählen Sie .
  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.