Vorerfaßten Beleg vervollständigen 

Verwendung

Während oder nach der Betragsfreigabe können der Sachbearbeiter für die Rechnungserfassung oder ein anderer Mitarbeiter fehlende Daten eingeben, um die Rechnung zu vervollständigen. Nachdem der Beleg vervollständigt wurde, wird er automatisch gebucht und vom Status "Vorerfaßt" in den Status "Offen" versetzt. Melden Sie sich wieder mit der ersten Benutzer-ID an und vervollständigen Sie den vorerfaßten Beleg.

Vorgehensweise

  1. Melden Sie sich mit der Benutzer-ID WF-FI-C des Sachbearbeiters und dem Kennwort WELCOME an.
  2. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    3.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Beleg ® Vorerfaßte Belege ® Ändern

    transaktionscode

    FBV2

  3. Wählen Sie Liste.
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Buchungskreis

    1000

    3000

    Geschäftsjahr

    Aktuelles Jahr

    Aktuelles Jahr

    Belegart

    KR

    KR

    Erfasser

    WF-FI-C

    WF-FI-C

    Wenn Sie eine Benutzer-ID in die Auswahlliste eingeben, muß es sich um die ID des Erfassers handeln, im Unterschied zur ID des Mitarbeiters, der die Rechnung genehmigt hat.

  5. Wählen Sie .
  6. Markieren Sie die gewünschte Belegnummer und wählen Sie Auswählen.
  7. Wählen Sie Beleg ® Prüfen.
  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Steuerkennz.

    V1

    I0

    Kostenstelle

    4275

    4275

  9. Wählen Sie .

    10. Das System R/3 gibt die Standardeinträge automatisch ein und prüft, ob alle erforderlichen Felder mit den korrekten Daten ausgefüllt wurden.Die Nachricht Prüfung erfolgreich wird angezeigt.

  10. Wählen Sie Beleg ® Vollständig.

    11. Das System R/3 zeigt Ihnen,daß der Vorerfaßte Beleg 19XXXXXXXX geändert wurde.

  11. Wählen Sie .
  12. Melden Sie sich als Benutzer WF-FI-C ab.