Abrechnung ausführen 

Voraussetzungen

Sie haben den Abrechnungskreis oder die Abrechnungskreise, die sie abrechnen wollen, zur Abrechnung freigegeben.

Diesen Arbeitsschritt führen Sie in der Regel als Hintergrundjob aus. Weitere Informationen finden Sie unter Hintergrundbetrieb der Personalabrechnung.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus im SAP-Menü Personal ® Personalabrechnung <Land> ® Abrechnung ® Abrechnung starten.

    2. Sie gelangen auf das Selektionsbild des Abrechnungsprogramms.

  2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Im Gruppenrahmen Abrechnungsperiode ist standardmäßig das Kennzeichen aktuelle Periode gesetzt. Abhängig von dem angegebenen Abrechnungskreis liest das System die aktuelle Periode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz.

Wenn Sie Protokoll anzeigen markieren, erhalten Sie nach der Abrechnung ein detailliertes Abrechnungsprotokoll. Das ist jedoch in der Regel nur dann sinnvoll, wenn Sie die Abrechnung für einzelne Mitarbeiter simulieren und die dabei durchgeführten Berechnungen genau nachvollziehen wollen. Wenn Sie die Abrechnung als Hintergrundjob ausführen, sollten Sie das Protokoll nicht erstellen lassen, da dabei zu große Datenmengen erzeugt werden.

Das Kennzeichen Testlauf (kein Update) darf nicht gesetzt sein, da das System die Abrechnungsergebnisse sonst nicht speichert.
  1. Wählen Sie Programm ® Ausführen oder Ausführen + Drucken.

Ergebnis

Das System führt die Abrechnung (in der Regel im Hintergrund) durch. Falls dabei Fehler auftreten, erhalten Sie nach der Abrechnung eine Liste mit entsprechenden Fehlermeldungen.

Überprüfen Sie anhand der Fehlermeldungen, ob Personalnummern abgelehnt oder nicht ausgewählt worden sind.

Unter Umständen ist es schwierig, nur anhand der Fehlermeldung die Entstehung eines Fehlers genau nachzuvollziehen. Wenn Sie aus der Fehlermeldung nicht ersehen können, wie der Fehler entstanden ist, können Sie für den betreffenden Mitarbeiter die Abrechnung nochmals simulieren und dabei ein Abrechnungsprotokoll erstellen lassen. Im Protokoll können Sie dann alle Berechnungen genau verfolgen und so leichter die Fehlerursache ermitteln.

Das R/3-System speichert Mitarbeiter, die bei der Abrechnung abgelehnt worden sind, im Matchcode W (Korrekturlauf Abrechnung). Um zu prüfen, welche Mitarbeiter im Matchcode W gespeichert sind, können Sie die nicht abgerechneten Personalnummern anzeigen.

Sind Personalnummern abgelehnt oder nicht ausgewählt worden, dürfen Sie die Abrechnung auf keinen Fall beenden. Sie müssen statt dessen die Stamm- und Zeitdaten der entsprechenden Mitarbeiter korrigieren und anschließend einen Korrekturlauf der Abrechnung ausführen.

Wenn Sie einen qualifizierten Abschlag durchführen, dürfen Sie die Abrechnung ebenfalls nicht beenden. Ein qualifizierter Abschlag wird ähnlich wie eine Korrektur behandelt.