Sie können in der Reiseabrechnung Reisekostennachweise für Mitarbeiter erzeugen. Dazu können Sie unter drei Formularen wählen:

• Standardformular
• Kompaktformular-1
• Kompaktformular-2

Das Standardformular liefert für jede Reise einen Ausdruck.

Unter dem Formularkopf mit dem Namen des Mitarbeiters, der Stammkostenstelle und der Reisenummer wird der Verlauf der Reise dargestellt. Der Abrechnungsteil gliedert sich in die Rubriken:

• Pauschalabrechnung

• Unterkunft
• Verpflegung
• Fahrtkosten

• Belegabrechnung

• Belege
• Verpflegungsbelege (alternativ zur pauschalen Verpflegungsabrechnung)

• Zusammenstellung der Ergebnisse

• Gesamtaufwand der Reise
• Summe der Vorschüsse (falls vorhanden)
• Summe der vom Unternehmen bezahlten Belege (falls vorhanden)

• Erstattungsbetrag für den Mitarbeiter

Das Kompaktformular-1 druckt alle in der angegebenen Abrechnungsperiode abgerechneten Reisen sowie alle Differenzen, die durch Korrekturen dieser Periode entstanden sind.

Das Kompaktformular-1 druckt am Ende des Formulars die Gesamtsumme aller Reisen sowie die Teilsumme, die der Mitarbeiter davon versteuern muß (das ist die Summe aller Hinzurechnungsbeträge aller Reisen der ausgewählten Abrechnungsperiode).

Inlandsreisen ohne Vorschüsse bzw. ohne Verpflegungsbelege versieht das System mit einem Druckkennzeichen. Alle anderen Reisen erhalten ihr Druckkennzeichen, wenn sie nochmals über das Standardformular gedruckt werden. Über den Parameter Standardformular im Anschluß können Sie direkt im Anschluß an jede Personalnummer das Standardformular drucken.

Mit dem Kompaktformular-1 können Sie darüber hinaus sowohl eine Einzelbelegstatistik als auch eine Belegstatistik über die gewünschte Abrechnungsperiode erzeugen.

Zusätzlich zum Kompaktformular-1 druckt das Kompaktformular-2 folgende Daten und für jede einzelne Reise:

• die gefahrenen Kilometer
• den Hinzurechnungsbetrag (falls vorhanden)
• den Vorschuß (falls vorhanden)