Neubewertung (SAP-Bibliothek - Logistik-Rechnungsprüfung (MM-IV-LIV))

Neubewertung

Einsatzmöglichkeiten

Diese Funktion der Logistik-Rechnungsprüfung ermittelt Differenzwerte aufgrund rückwirkend gültiger Preisänderungen und erstellt zugehörige Abrechnungsbelege. Die Abrechnungsbelege der Neubewertung können als Nachrichten an den Lieferanten gesendet werden.

Ein optimaler betriebswirtschaftlicher Einsatz ist gegeben, bei

konstanten Lieferbeziehungen

bei denen in regelmäßigen Abständen Lieferungen zu derselben Bestell- oder Lieferplanposition erfolgen

einfachen Konditionen

wenn sich Differenzbeträge beispielsweise allein aufgrund von Preisänderungen ergeben

Lieferanten, für die Sie die Automatische Wareneingangsabrechnung (ERS) einsetzen

Sie können derzeit keine Kontraktpositionen direkt vorgeben.
Sie können keine Bestellpositionen der Dienstleistungsabwicklung (Positionstyp: D) neu bewerten.
Sie können keine Belege mit wechselnden Währungen abrechnen.

Voraussetzungen

Anwendung

Die Neubewertung muß sich auf eine Bestell- oder Lieferplanposition beziehen.

Die Bestell- oder Lieferplanposition darf nicht gelöscht oder gesperrt sein.

In der Bestell- oder Lieferplanposition muß das Feld WE-bez. RP markiert sein.

Im Lieferantenstammsatz muß das Feld Neubewertung markiert sein.

Customizing

Funktion	Einstellungen im Customizing der Rechnungsprüfung
Der Neubewertung muß eine Belegart zugeordnet sein.	Eingangsrechnung ® Belegarten und Nummernkreise pflegen und dann Belegarten Rechnungsprüfung
Es müssen Nachrichtenkonditionssätze zum Erzeugen von Nachrichten und Abrechnungsbelegen gepflegt sein.	Nachrichtenfindung ® Konditionen pflegen
Es muß das Nachrichtenschema MR0005 gepflegt sein.	Nachrichtenfindung ® Nachrichtenschema
Es müssen die Nachrichtenarten RAP für Druck und Fax, RAP 6 für EDI, gepflegt sein:	Nachrichtenfindung ® Nachrichtenart
Es muß der Vorgangsschlüssel RAP, Aufwand oder Ertrag aus Neubewertung gepflegt sein, der bestimmt, auf welche Konten gebucht wird.	Rechnungsprüfung ® Automatische Buchungen einstellen
Damit das Feld Neubewertung im Lieferantenstammsatz pflegbar ist, muß der Feldstatus betreffender Kontogruppen auf Kanneingabe gesetzt sein.	Einstellungen im Customizing der Allgemeinen Logistik: Grunddaten Logistik: Geschäftspartner ® Lieferant ® Steuerung ® Kontengruppen und Feldauswahl festlegen

Ablauf

Nach Abschluß von Einkaufsverhandlungen können Preise und Konditionen rückwirkend geändert werden. Der Wareneingang wird mit den Einkaufskonditionen bewertet und bildet die Grundlage für die Abrechnung.

Für bereits abgerechnete Lieferungen und Leistungen werden demnach andere Preise ermittelt als dies zum Abrechnungszeitpunkt möglich war. Deshalb müssen

Differenzwerte ermittelt werden
Abrechnungsbelege in Form von Rechnung oder Gutschrift auf das Konto des Lieferanten gebucht werden.
Abrechnungsbelege an den Lieferanten versendet werden.

Siehe auch:

Differenzwertermittlung

Buchen der Neubewertung

Neubewertung durchführen