Rechnung von CpD-Lieferanten 

Verwendung

CpD-Lieferanten sind Lieferanten, die Ihr Unternehmen nur einmal oder sehr selten beliefern. Es ist nicht sinnvoll, für diese Lieferanten Stammsätze im System zu erfassen, da auf diese Daten nicht wieder oder selten zurückgegriffen werden muß. Deshalb werden für die CpD-Lieferanten Sammelkonten eingerichtet, sogenannte CpD-Konten (CpD = Conto pro Diverse).

Da diese Konten für mehrere Kreditoren benutzt werden, können in den CpD-Stammsätzen keine kreditorenspezifischen Angaben festgehalten werden; also müssen Daten wie Adresse, Verkäufer, Bankverbindungen etc. beim Einkauf oder in der Rechnungsprüfung erfaßt werden.

Funktionsumfang

Rechnungen von CpD-Lieferanten buchen Sie wie Eingangsrechnungen, mit folgendem Unterschied:

Aktivitäten

  1. Wählen Sie im Bereich Kreditordaten CPD.

    2. Sie gelangen auf das Bild Anschrift und Bankdaten.

  2. Geben Sie die entsprechenden Daten aus der Rechnung ein.

    3. Es kann sein, daß bereits einige Felder von Ihrer Einkaufsabteilung beim Erfassen der Bestellung ausgefüllt wurden, z.B. die Lieferantenanschrift. Diese Felder können Sie ändern sowie fehlende Daten ergänzen.

  3. Wählen Sie
und Ihre Eingaben werden übernommen.

Siehe auch:

Konten pro Diverse (Einmalkonten)