Anzeigen Beleg 

Verwendung

Sie können sich gebuchte oder archivierte Belege anzeigen lassen.

Voraussetzungen

Sie haben einen Beleg gebucht oder archiviert.

Funktionsumfang

Beim Anzeigen oder Ändern eines Belegs erhalten Sie zunächst ein Übersichtsbild mit den wichtigsten Informationen aus dem Belegkopf und den Belegpositionen. Lesen Sie hierzu Belegübersicht.

Aktivitäten

Beleg anzeigen

  1. Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Hauptbuch bzw. Debitoren bzw. Kreditoren ® Beleg ® Anzeigen.

Sie gelangen auf das Bild Beleg anzeigen: Einstieg.
  1. Um einen bestimmten Beleg anzuzeigen, geben Sie folgende Daten ein:

Das System gibt als Belegnummer die Nummer des zuletzt bearbeiteten Belegs vor. Als Buchungskreis wird der zuletzt verwendete Buchungskreis vorgeschlagen. Wenn Sie mit jahresbezogenen Belegnummern arbeiten, wird - je nach Systemeinstellung - auch das Geschäftsjahr vorgeschlagen.

Beleg suchen

Wenn Ihnen die Belegnummer nicht bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Beleg ® Liste.

Sie gelangen auf das Bild Liste Belege.
  1. Geben Sie den Buchungskreis, das Geschäftsjahr, die Belegart, das Buchungs- oder Erfassungsdatum, die Referenznummer, usw. als Selektionsparameter ein.

Sie können außerdem Merkposten anzeigen oder nur nach eigenen Belegen suchen. Markieren Sie dazu die entsprechenden Felder unter Merkposten mit anzeigen bzw. Suche nach eigenen Belegen.
  1. Um die Belegnummer zu ermitteln, wählen Sie Programm ® Ausführen.

Sie erhalten eine Liste.
  1. Um den gewünschten Beleg aus der Liste auszuwählen, positionieren Sie Ihren Cursor auf den betreffenden Beleg und wählen Sie Bearbeiten ® Auswählen.

Das System zeigt zunächst die Belegübersicht an. Um die Details einer Belegposition aufzurufen, stellen Sie den Cursor auf die betreffende Belegposition und wählen Sie diese aus.

Zusatzfunktionen

Sie können aus der Beleganzeige einen Antrag auf eine Korrekturbuchung, d. h. einen Antrag auf Änderung des Belegs, über das Intranet stellen. Wählen Sie hierzu Zusätze ® Antrag auf Korrektur.

Es erscheint ein Intranet-Fenster. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es ab. Der Bearbeiter des Antrags wird automatisch vom System ermittelt.

Weitere Informationen zum Antrag auf Korrekturbuchung finden Sie unter Antrag auf Korrekturbuchung im Intranet.