Fakturierung von Veranstaltungen 
Verwendung
Über die Schnittstelle Fakturierung von Veranstaltungen können die Teilnahmegebühren aus dem Veranstaltungsmanagement in einem Vertriebssystem (SD) fakturiert werden. Die Datenübermittlung findet dabei synchron statt, es werden keine IDocs verschickt.
Integration
Funktionen im Veranstaltungsmanagement
Bei Verwendung von Zahlungskarten für die Fakturierung Übermittlung der Kartendaten in den Vertrieb.
Nach erfolgreich bestandener Kartenprüfung Autorisieren der Zahlungskarte
Ermitteln der zu fakturierenden Teilnehmer einer Veranstaltung
Übermittlung der Abrechnungsdaten in das SD-System
Anlegen eines Referenzbelegs für die Fakturierung
Belegabgleich, d.h. Überprüfen der Fakturierung
Auswertung bereits durchgeführter Fakturierungen
Überprüfen, ob Fakturierung bereits storniert wurde
Stornieren von Fakturen
Erstellen von Gutschriften
Stornieren von Gutschriften
Funktionen im Vertrieb
Bei Fakturierung der Zahlungskarte Kartenprüfung
Vollständigkeitsprüfung der aus dem Veranstaltungsmanagement übermittelten Fakturadaten
Fakturieren der Teilnahmegebühren
Übermittlung der Beleginformationen für den Belegabgleich mit dem Veranstaltungsmanagement
Datenfluß
Zahlungskartenprüfung:
- Bei der Verwendung von Zahlungskarten für die Fakturierung werden im Veranstaltungsmanagement bei der Gebührenzuordnung (Funktion Teilnahme buchen, im Buchendialog+Gebühr) die Zahlungskartendaten erfaßt. Diese werden in den Vertrieb übermittelt, wo eine Plausibilitätsprüfung der Daten durchgeführt wird. Das Prüfungsergebnis wird in das Veranstaltungsmanagement übermittelt. Dieser Datenaustausch findet synchron statt. Ist das Prüfungsergebnis positiv, kann im Vertrieb die Autorisierung der Karte durchgeführt werden.
Durchführen der Fakturierung:
- Im Veranstaltungsmanagement wird über den Report RHFAKT00 ermittelt, welche Teilnahmen fakturiert werden sollen. Die Abrechnungsdaten werden an den Vertrieb übermittelt, wo sie auf Vollständigkeit überprüft werden. Dieser Datenaustausch erfolgt über synchrone Kommunikation.
- Im Veranstaltungsmanagement wird bei einem positiven Prüfergebnis ein Referenzbeleg angelegt und die Abrechnungsdaten über synchrone Kommunikation erneut in den Vertrieb übermittelt.
- Im Vertrieb wird die Fakturierung für die übermittelten Teilnahmen durchgeführt.
- Im Veranstaltungsmanagement wird ein Belegabgleich durchgeführt, indem der Fakturabeleg an den Vertrieb übermittelt wird. Aus dem Vertrieb werden die Beleginformationen an das Veranstaltungsmanagement zurückgesandt (synchrone Kommunikation).
Stornieren der Faktura:
Voraussetzungen
Die Vertriebsorganisationsdaten müssen verteilt sein, d.h. Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte.
Das Kundenverteilungsmodell muß gepflegt sein, d.h. bei Festlegung der Objektmethode müssen Sie das HR-System als sendendes System und das Vertriebsystem als empfangendes System definieren.
Im einzelnen müssen Sie im ALE-Customizing im Arbeitsschritt
Verteilungsmodell pflegen und Sichten verteilen über Methode pflegen folgende Einträge vornehmen:CLIENT: HR-System
SERVER: SD-System
OBJEKT: PaymentCardServices
METHODE: Checknumber
OBJEKT: ItCustBillingDoc
METHODE: CreateFromData
OBJEKT: ItCustBillingDoc
METHODE: Simulate
OBJEKT: ItCustBillingDoc
METHODE: IsCancelled
OBJEKT: ItCustBillingDoc
METHODE: CancelFromData
Alle Methoden zum Objekt ItCustBillingDoc werden nur noch ein weiteres Release unterstützt!
Weitere Informationen zu dem ALE-Geschäftsprozeß Fakturierung von Veranstaltungen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) unter
Fakturierung von Veranstaltungen einstellen.
Siehe auch:
Ablauf des Geschäftsprozesses Fakturierung von Veranstaltungen