1. Wählen Sie vom Einkaufsmenü aus Bestellung ® Anlegen ® Lieferant bekannt, dann erscheint das Einstiegsbild.
2. Geben Sie auf diesem Bild die erforderlichen Daten ein oder ändern Sie ggf. die vorhandenen Vorschlagswerte.



Wenn Sie auf dem Einstiegsbild das Lieferantenteilsortiment (LTS) eingeben, dann werden über das LTS die im Lieferantenstamm hinterlegten abweichenden Daten, z.B. eine vom Lieferanten abweiche Bestelladresse oder abweichende Zahlungsbedingungen, ermittelt.

Mit ENTER verzweigen Sie zur Positionsübersicht.

3. Bei jeder Position müssen Sie folgende Angaben machen:

– Material

– Bestellmenge

– Werk/Lagerort

– Nettopreis



Der Nettopreis wird aus dem Einkaufsinfosatz vorgeschlagen. Falls kein Infosatz für das Material bei dem Lieferanten vorhanden ist, wird er aus dem letzten Beleg vorgeschlagen.
Wenn der Preis vom Nettopreis des letzten Belegs abweichen soll, dann markieren Sie die Position und wählen Sie Position ® Detail.

Geben Sie den Nettopreis auf dem Positionsdetailbild ein. Mit ENTER verzweigen Sie in die Positonsübersicht.

Wenn Sie pro Einheit den Bruttopreis des Lieferanten eingeben und dann Konditionen zu der Position erfassen, ersetzt das System den von Ihnen eingegebenen Preis automatisch durch den Nettopreis.

Sie erfassen Konditionen oder ändern den Bruttopreis, indem Sie die Position markieren und Position ® Konditionen wählen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Pflege von Konditionen.

– Preiseinheit/Bestellpreismengeneinheit



Wenn sich der angegebene Preis auf eine andere Mengeneinheit bezieht, als die Bestellmengeneinheit, dann können Sie hier die Bestellpreismengeneinheit (Spalte BPME) und die Preiseinheit (Spalte pro) eingeben.
Nach ENTER können Sie auf dem Positionsdetailbild den Umrechnungsfaktor angeben, falls er nicht bereits im System definiert ist.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Mengeneinheiten in Bestellungen.

– Lieferdatum



Mit Position ® Weitere Funktionen ® Zusatzdaten können Sie im Feld Spät. WE-Datum für jede Position das letztmögliche Datum eingeben, zu dem Sie einen Wareneingang noch akzeptieren.

Wenn dieses Feld gepflegt ist, dann prüft das System beim Wareneingang, ob das Datum eingehalten wurde oder nicht und gibt ggf. eine Meldung aus.

4. Überprüfen Sie ggf. folgendes:

– die Positionsdaten (Positionsdetailbild)

– die Texte zur Position (Position ® Texte ® Textübersicht)

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Texterfassung, Druckfunktionen und Nachrichtenübermittlung.

– die Belegkopfdaten (Kopfdetailbild)

– die Texte des Bestellkopfs (Kopf ® Texte ® Textübersicht)

Mit Kopf ® Konditionen können Sie sich den Gesamtwert der Bestellung anzeigen lassen.



Mit Hilfe der Funktion Finanzmittelrechnung im Einkauf können Sie zu Bestellungen einen Geldgeber, eine Finanzstelle und eine Finanzposition eingeben.
Wählen Sie dazu Position ® Weitere Funktionen ® Finanzrechnung.

5. Sichern Sie die Bestellung.

Die Bestellung ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus der Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zu der Bestellung eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht im Abschnitt Nachrichten ausgeben.