Kreditorenrechnung erfassen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Buchung ® Rechnung

    Transaktionscode

    FB60

  2. Im Dialogfenster Buchungskreis eingeben geben Sie 1000 ein und wählen Sie .
  3. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    4.

    Feld

    Daten

    Kreditor

    1200

    Rechnungsdatum

    Tagesdatum

    Buchungsdatum

    Tagesdatum

    Referenz

    00085

    Betrag

    58

    Währung

    EUR

    Steuerbetrag (1. Feld)

    8

    Steuerbetrag (2. Feld)

    VN (Vorsteuer Inland 16%)

  4. Wählen Sie .
  5. Nehmen Sie im Bereich Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt) folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Sachkonto

    476000

    Betrag Belegwährung

    50

    Kostenstelle

    1000

  6. Wählen Sie .
  7. Wählen Sie Beleg ® Simulieren.

    8. Sie sehen die gesamte Ausgangsrechnung noch einmal im Überblick.

  8. Wenn im Bild Belegübersicht keine Differenz auftritt, wählen Sie und notieren sich die Belegnummer.
  9. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  10. im Dialogfenster Bearbeitung beenden wählen Sie Ja.