FI-Beleg ausziffern 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Logistik ® Vertrieb ® Verkauf ® Auftrag ® Anzeigen

    Transaktionscode

    VA03

  2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Auftrag

    Eingabe der Kundenauftragsnummer

  3. Wählen Sie .
  4. Markieren Sie Ihre Position und wählen Sie .
  5. Notieren Sie die Nummer und das Datum des Buchhaltungsbelegs.
  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Beleg ® Anzeigen

    Transaktionscode

    FB03

  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Daten

    Belegnummer

    Eingabe Ihrer Belegnummer

    Buchungskreis

    1000

    Geschäftsjahr

    aktuelles Jahr

  9. Wählen Sie .

    10. Im Bild sehen Sie im Belegkopf das Belegdatum für den Zahlungseingang. Notieren Sie das Beleg- und das Buchungsdatum.

    In der Positionszeile 001 sehen Sie die Kontonummer des Regulierers und den Rechnungsbetrag.

  10. Um die Zahlungsbedingungen zu analysieren, klicken Sie auf die Position 001.

    11. Der Betrag im Zahlungseingang ist der Belegbetrag abzüglich eines eventuellen Skontobetrages.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    13.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Debitoren aus Buchung ® Zahlungseingang

    Transaktionscode

    F-28

  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:

    14. Feld

    Daten

    Belegdatum

    Belegdatum Ihres SD-Belegs

    Buchungsdatum

    Buchungsdatum Ihres SD-Belegs

    Bankdaten

    		  

    Konto

    113109

    Betrag

    69.649,88

    Auswahl der offenen Posten

    		  

    Konto

    1050

    Automatische Suche

    Markieren

  14. Wählen Sie OP Bearbeiten.
  15. Um die Informationsmeldung zu übergehen, wählen Sie .

    16. Beachten Sie, daß sich aufgrund des Skontos eine Differenz ergeben kann.

    Das System R/3 zeigt den offenen Posten an (rote Zeile).

  16. Wenn er nicht bereits zugeordnet ist, ordnen Sie ihn mit Doppelklick auf den Bruttobetrag den Betrag zu.
  17. Wählen Sie .

    18. Das System meldet die Verbuchung des Belegs.

  18. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

Im Dialogfenster wählen Sie Ja.