Neuterminierung Kundenauftrag 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Logistik ® Vertrieb ® Verkauf ® Rückstandsbehandlung ® Neuterminierung ® Durchführen

    Transaktionscode

    V_V2

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Material

    P-101

    Werk

    1000

  3. Wählen Sie .

    4. Das System zeigt alle geänderten Aufträge auf dem Bild Protokoll: Rückstandsauflösung nach Material an.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.