Notwendige Ausgangsrechnung buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Buchung ® Rechnung

    Transaktionscode

    FB70

  2. Falls das Dialogfenster Buchungskreis eingeben erscheint, wählen Sie 1000 und dann .
  3. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    4.

    Feld

    Daten

    Debitor

    1351

    Rechnungsdatum

    Tagesdatum -11 Tage

    Buchungsdatum

    Tagesdatum -10 Tage

    Betrag

    10.000

    Währung

    EUR

    Steuer rechnen

    Markieren

    Sachkonto

    800200

    S/H

    Haben

    Betrag Belegwährung

    *

    Steuerkennzeichen

    AN

  4. Wählen Sie .
  5. Wählen Sie .
  6. Notieren Sie sich die Belegnummer.
  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  8. Im Dialogfenster Bearbeitung beenden wählen Sie Ja.