Verfügbarkeit von Budgetmitteln 

Verwendung

Für Auswertungen zur Verfügbarkeit von Budgetmitteln in einem Investitionsprogramm stehen folgende Recherchen zur Verfügung. Listzeilen mit Budgetüberschreitungen zeigt das System in diesen Recherchen rot unterlegt:

Das System zeigt hier je Programmposition das vorhandene Budget, die bereits angelaufenen Verfügungen (Ist-Werte plus Obligos), das noch verfügbare Budget und die Budgetausschöpfung in Prozent. Diese Werte werden sowohl als Gesamtwerte als auch jahresbezogen ausgegeben.

Diese Recherche entspricht der obigen Recherche "Vefügbares Programmbudget". Durch Doppelclick auf einer Programmposition können Sie sich die zur Position gehörigen Maßnahmen anzeigen lassen. Das System zeigt dann die oben beschriebenen Werte für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen.

Bei dieser Recherche können Sie eine Profit Center- und eine Kostenstellenhierarchie auf dem Selektionsbild angeben. Das System zeigt dann die oben beschriebenen Verfügt-Werte auf den Blättern des Investitionsprogramms nach folgenden Hierarchien aufreißbar:
    1. Kostenrechnungskreis
    2. Profit Center-Hierarchie
    3. Kostenstellenhierarchie
    4. Blätter des Investitionsprogramms
    5. Maßnahmen (per Doppelclick)

Die Hierarchie kann in der Listanzeige (Übersicht) wieder ausgeschaltet oder geändert werden (Bearbeiten ® Hierarchie ® Auswahl).

Diese Recherche zeigt je die Verfügt-Werte nach Verantwortlichen. Ausgewertet werden nur die Programmblätter. Die Verantwortlichen können in den Stammdaten der jeweiligen Programmpositionen hinterlegt werden.

Diese Recherche zeigt je Programmposition die Summe der Maßnahmenbudgets, Ist-Buchungen, Anzahlungen und Obligos. Durch Doppelcklick auf einer Programmposition können Sie sich die Werte für die einzelnen Maßnahmen anzeigen lassen.

Diese Recherche zeigt die Verfügtwerte je Budgetart (vgl. Budgetarten). Es werden immer nur die Werte eines Jahres und die Gesamtwerte angezeigt.

Diese Recherche zeigt je Programmposition die Summe der Maßnahmenplanwerte, der Maßnahmen-Istwerte und der Erwartungswerte. Der Erwartungswert ist vor dem Abschluß (Statuseinstellung) das Maximum von Plan- und Istwert. Nach dem Abschluß ist es immer der Istwert. Durch Doppelcklick auf einer Programmposition können Sie sich die Werte für die einzelnen Maßnahmen anzeigen lassen.