Der Buchungskreis 0001 bearbeitet die eigenen Zahlungseingänge gemeinsam mit denen des Buchungskreises 0002. Die Rechnungen werden in den einzelnen Buchungskreisen erfaßt.

Folgende Rechnungen wurden gebucht:

1. Sie haben eine Rechnung für den Buchungskreis 0001 in Höhe von 100 DEM und für den Buchungskreis 0002 in Höhe von 2000 DEM erfaßt.

Nachdem der Zahlungseingang erfolgte, gleichen Sie die offenen Posten aus. Da der Buchungskreis 0001 auch für den Buchungskreis 0002 zuständig ist, wählen Sie die offenen Posten auf dem Debitorenkonto im Buchungskreis 0001 aus. Die offenen Posten des Buchungskreises 0002 werden automatisch für die Bearbeitung mitselektiert.

2. Sie gleichen die Forderungen der Buchungskreise 0001 und 0002 auf dem Debitorenkonto aus. Der Zahlungseingang in Höhe von 2100 DEM erfolgt im Buchungskreis 0001.
3. Das System erzeugt automatisch Verrechnungsbuchungen für die einzelnen Buchungskreise. Dadurch werden die Verbindlichkeiten zwischen den Buchungskreisen ausgewiesen, und die buchungskreisspezifischen Belege weisen einen Nullsaldo auf.