Seleccione una de las opciones siguientes:

La inclusión tanto de artículos como de servicios en el mismo documento de ventas no es posible. No obstante, puede definir los respectivos servicios como artículos en SAP Business One. A continuación, introduzca los artículos y servicios relacionados en un documento, con sus precios y cantidades respectivos. De esta manera, se podrán ejecutar los análisis e informes de ventas habituales para estos servicios.

Seleccione una de las clases siguientes:

Cantidad que desea vender al cliente según la unidad de medida de ventas del artículo, como se define en la ficha Ventas de la ventana Datos maestros artículo. El valor por defecto es 1.

Si la unidad de medida de ventas se define en más de un artículo, la cantidad real del artículo se visualiza en el campo Ctd.(UM inventario), que es el valor que se visualiza en el campo Cantidad multiplicado por Artículos por unidad.

Se puede actualizar la cantidad en un pedido de cliente o un pedido.

Cantidad entregada del artículo que ya se entregó al cliente.

Muestra la cantidad que aún se debe entregar de la línea después de la entrega actual.

Muestra la cantidad original solicitada.

Precio del artículo de la lista de precios por defecto, antes del descuento.

Pulse CTRL+TAB para ver el Informe últimos precios.

Defina si la cantidad visualizada en el campo Artículos por unidad es una unidad de artículo único:

Cuando se especifica un código de unidad de medida (UM), SAP Business One toma el correspondiente nombre de UM de la definición de UM.

Se puede tratar este campo únicamente cuando el grupo de UM de un artículo es Manual.

La cantidad de artículos especificada para la unidad de medida (UM) definida en la ficha Datos de venta de la ventana Datos maestros de artículo. El número debe ser mayor que cero.

Se puede tratar este campo cuando el grupo de UM de un artículo es Manual. Cuando se crean operaciones de stock a partir del documento, se utiliza el valor Artículos por unidad del documento y no el valor de la ventana Datos maestros de artículo.

Indica que no existen movimientos de inventario implicados, es decir, el abono no afecta la cantidad de inventario del artículo.

El campo solamente está disponible en los siguientes casos:

La cantidad total (por línea) se calcula como se indica a continuación:

Cantidad x Artículos por unidad = Ctd. (UM inventario).

Se visualiza el porcentaje de descuento asignado al artículo.

Muestra el importe calculado a partir de Precio por unidad x Descuento.

Coste del artículo en tiempo real en el momento en que se añade el documento.

Indica si la retención de impuestos se aplica en este documento.

El porte en el nivel de cabecera no se ve afectado pero aquellos artículos en el nivel de línea sí se ven afectados.

Cuando se marca la casilla de selección Sólo impuesto, el campo Sujeto a retención se actualiza automáticamente por No. Se puede seleccionar el valor manualmente en la lista desplegable.

Indicador de impuestos que se aplicará al artículo. La aplicación propone un indicador de impuestos por defecto en función de lo siguiente:

Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.

Especifique el proyecto que desea relacionar con el artículo.

Se visualiza el importe total de la línea en la moneda correspondiente. La cantidad se calcula de la siguiente manera: Total = Precio por unidad x Cantidad x Descuento.

Cantidad de acuerdos globales enlazados que existen con el cliente.

Una vez que haya introducido un interlocutor comercial, un artículo y una fecha de contabilización, SAP Business One verifica si hay un acuerdo global con el cliente en vigencia y lo relaciona automáticamente con el documento de ventas. Si se selecciona la opción Usar descuento IC en el acuerdo global, el precio unitario determinado en el acuerdo global se copia al documento de ventas.

Muestra cuántos artículos se asignaron desde ubicaciones.

Debe asignar la misma cantidad de artículos desde ubicaciones que la cantidad que especificó en la línea del documento; en caso contrario, el campo estará marcado en rojo y no podrá añadir el documento.

Para asignar manualmente artículos desde ubicaciones, haga clic en (Flecha de enlace) para abrir una de las siguientes ventanas:

Una vez que se añadió el documento, al hacer clic en la flecha de enlace en este campo, se abrirá Lista contabilización de stock.

Para permitir que el artículo consuma la previsión mediante los pedidos de cliente, seleccione Sí.

En la ejecución de MRP, la aplicación sustrae las cantidades de los pedidos de cliente de las cantidades de previsión.

Para más información, véase Gestión de previsiones.

Este campo solo aparece en los pedidos de cliente.

Número del documento de aprovisionamiento, por ejemplo pedido u orden de fabricación, que se creó con referencia al pedido de cliente.

Muestra el nombre del destinatario y su descripción, según se haya definido en la ficha Logística. En caso de que sea necesario, especifique nombres y descripciones diferentes en cada línea. Por defecto, estos dos campos están ocultos. Puede activar la visualización desde la ventana Parametrizaciones de formulario.

Marque esta casilla de selección para cobrar o acreditar al interlocutor comercial únicamente por el impuesto que se calcula en el valor del artículo o servicio.

En ciertas industrias, como la industria de las aerolíneas, puede ser necesario que las empresas generen una factura sin gastos con impuesto únicamente. Dado que las millas aéreas se han convertido en un beneficio popular para los viajeros, es un requisito en ciertos países que los clientes paguen impuestos sobre el valor de las millas. Al marcar esta casilla de selección puede cobrar a los clientes únicamente por el impuesto sobre la base del valor de las millas aéreas.

Esta opción está disponible en la mayoría de las localizaciones. Se puede encontrar información adicional en el fichero de ayuda online en:  Ayuda Documentación Información específica de país .

Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local.

Seleccione esta casilla para indicar que la baja de activos fijos es parcial; por ejemplo, se da de baja solo a una parte de la cantidad o valor de activos del portafolio.

Si desea dar de baja un activo de forma parcial y el activo está planificado para el mantenimiento de cantidades, indique qué cantidad desea dar de baja. En este caso, si introduce los costes de adquisición y producción retirados, no es efectivo.

Si desea dar de baja un activo de forma parcial y el activo no está planificado para el mantenimiento de cantidades, indique qué cantidad de costes de adquisición y producción del activo se retiran. En este caso, si introduce la cantidad retirada, no es efectivo.

Seleccione si desea distribuir el porte del nivel total en esta línea.

Si selecciona No, la línea no se verá afectada por el nivel total del porte y se distribuirá en otras líneas del documento.

Este campo no está disponible para documentos de anticipo.

Indique un tipo de porte pertinente.

Este campo no está disponible para documentos de anticipo.

Especifique cada cargo de porte en la moneda apropiada.

El importe del porte se vuelve a calcular automáticamente en función de las modificaciones en el tipo de cambio.

Este campo no está disponible para documentos de anticipo.

Si es necesario, especifique el proyecto para cada porte. Si especificó el proyecto para el porte en la ventana Porte: Definir, el campo muestra el código de proyecto por defecto.

En este campo introduzca el precio unitario incluido el impuesto. SAP Business One calcula automáticamente el precio unitario antes del impuesto y el importe del impuesto según el indicador de impuestos de la línea. Después de pulsar la tecla TAB, el campo Precio por unidad y el campo Impuesto/Unidad se actualizan en consecuencia.

El importe del impuesto se calcula de la siguiente manera:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Se visualiza el importe bruto total de la línea. Si la cantidad del artículo es 1, el total bruto es igual al importe introducido en el campo Precio bruto. El importe de este campo se calcula de la siguiente manera:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Indique la descripción del servicio vendido.

Seleccione la cuenta de mayor que se debe abonar si el documento creado es una factura de deudores. Pulse TAB para mostrar la lista de cuentas de mayor y seleccione una. La lista muestra las cuentas de mayor de ventas, gastos y otros tipos de cuentas.

Especifique el proyecto que desea relacionar con el servicio.

Indicador de impuestos que se aplicará al artículo. La aplicación propone un indicador de impuestos por defecto en función de lo siguiente:

Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.

Muestra el importe total de la línea en la moneda relevante.

Marque esta casilla de selección para cobrar o acreditar al interlocutor comercial únicamente por el impuesto que se calcula en el valor del artículo o servicio.

En ciertas industrias, como la industria de las aerolíneas, puede ser necesario que las empresas generen una factura sin gastos con impuesto únicamente. Dado que las millas aéreas se han convertido en un beneficio popular para los viajeros, es un requisito en ciertos países que los clientes paguen impuestos sobre el valor de las millas. Al marcar esta casilla de selección puede cobrar a los clientes únicamente por el impuesto sobre la base del valor de las millas aéreas.

Esta opción está disponible en la mayoría de las localizaciones. Se puede encontrar información adicional en el fichero de ayuda online en:  Ayuda Documentación Información específica de país .

Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local.

Indique si el importe del nivel Total del porte se debe distribuir en la línea.

Este campo no está disponible para documentos de anticipo.