Name des Standardansprechpartners, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an.

Rechtes Feld: Nummer der Ausgangsrechnung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein.

Status der Ausgangsrechnung:

Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Ausgangsrechnung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen.

Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Um dieses Datum zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste des Feldes Zahlungsbedingungen in der Ausgangsrechnung eine andere Zahlungsbedingung aus. Sie können das Fälligkeitsdatum auch manuell ändern.

Wählen Sie eine Filiale aus, für die Sie den Beleg anlegen möchten.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Ausgangsrechnung angezeigt werden sollen.

Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl.

Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl.

Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs.

Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der die Ausgangsrechnung initiiert hat.

Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Ausgangsrechnung verantwortlich ist.

Geben Sie hier zusätzliche Informationen zur Ausgangsrechnung ein. Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn der Beleg bereits hinzugefügt wurde.

Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern.

Betrag, der aus den Anzahlungsrechnungen oder Anzahlungsanforderungen kopiert und vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen wird.

Um die Details zu diesem Betrag anzuzeigen, wählen Sie . Dies öffnet das Fenster Auszustellende Anzahlungen.

Zeigt den Gesamtfrachtbetrag der Ausgangsrechnung an.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Entsprechend der Quellensteuerdefinition einbehaltener Betrag, der im Namen der steuerpflichtigen Person an die Steuerbehörden gezahlt bzw. gemeldet wird.

Wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten Registerkarte Verkauf auf der Unterregisterkarte Steuer die Option Quellensteuer ausgewählt haben.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuerbetrag für die Ausgangsrechnung, der nach den festgelegten Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt.

Betrag der Ausgangsrechnung, der in einen Zahlungsbeleg oder eine Gutschrift kopiert wurde.

Betrag der Ausgangsrechnung, der noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben wurde.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: