Eingangsgutschrift
Wenn Sie in SAP Business One eine Lieferung zu einer Bestellung oder eine Eingangsrechnung anlegen, können Sie diese aus rechtlichen Gründen später nicht mehr löschen oder ändern. Es kann jedoch aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, Waren an den Lieferanten zurückzusenden, oder die Belege wurden fehlerhaft angelegt.
Die Eingangsgutschrift ist der Ausgleichsbeleg für die Eingangsrechnung. Wenn der Lieferant die Ware geliefert hat und Sie bereits eine Eingangsrechnung angelegt haben, können Sie den Vorgang durch das Anlegen einer Eingangsgutschrift ganz oder teilweise stornieren.
Sie legen die Eingangsgutschrift auf der Grundlage der Eingangsrechnung an, um eine Verbindung zwischen den beiden Transaktionen in SAP Business One herzustellen. Eine Eingangsgutschrift kann aber auch ohne einen Basisbeleg angelegt werden.
In SAP Business One können Sie außerdem Eingangsgutschriften mit einem Betrag von Null anlegen. Dies können Sie nutzen, wenn Sie Eingangsrechnungen für kostenlose Artikel ausgleichen, wie zum Beispiel durch Promotionsaktionen oder durch einen Servicevertrag abgedeckte Artikel.
In der Gutschrift korrigieren Sie sowohl die Mengen als auch die Werte. SAP Business One verringert den Bestand des gutgeschriebenen Artikels entsprechend der Menge in der Gutschrift, bucht den Betrag der Gutschrift auf das Lieferantenkonto in der Buchhaltung und verringert den Betrag auf dem Aufwandskonto entsprechend.
Hinweis
Das Aufwandskonto kann nicht bebucht werden, wenn der Artikel lagergeführt ist oder es sich um eine Firma mit kontinuierlicher Bestandsführung handelt.
Hinweis
Wenn Sie Waren an einen Lieferanten zurückgesendet und nur einen Retourenbeleg erhalten haben, erfassen Sie diesen in SAP Business One. Wenn die Eingangsgutschrift vom Lieferanten empfangen wurde, legen Sie sie in SAP Business One mit der Retoure als Basisbeleg an. Auf diese Weise werden durch die Eingangsgutschrift nur die Finanzinformationen aktualisiert. Mengen und Bestandswerte werden hingegen durch den Retourenbeleg aktualisiert.
Beim Anlegen einer Eingangsgutschrift für Services sind Retouren ohne Relevanz, da nur Finanzinformationen aktualisiert werden.
Wenn Sie eine Eingangsgutschrift basierend auf einer Bestellung anlegen, haben Sie die Möglichkeit, die Artikelmenge der Bestellung wieder zu öffnen. Dafür muss das Ankreuzfeld Bestellungen erneut öffnen, wenn auf ihnen basierende Retouren erstellt werden
in den Belegeinstellungen markiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Belegeinstellungen: Registerkarte Pro Beleg.
Das erneute Öffnen der Artikelmenge wirkt sich wie folgt aus:
Der Status der Bestellung ändert sich in
Offen
.Die offene Menge erhöht sich um die Artikelmenge in der Gutschrift. Wenn die Summe aus der verbleibenden offenen Menge und der zurückgeschickten Menge höher als die Menge in der ursprünglichen Bestellung ist, wird die offene Menge auf die Menge in der ursprünglichen Bestellung erhöht.
Die gelieferte Menge verringert sich um die Menge in der Gutschrift.
Bei Transaktionen vom Typ Service wird der offene Betrag entsprechend um einen Wert erhöht, der dem Betrag auf einer Gutschriftszeile entspricht. Wenn die Summe aus dem verbleibenden offenen Betrag und dem gutgeschriebenen Betrag größer als der Gesamtbetrag für die ursprüngliche Auftragszeile ist, wird der Gesamtbetrag als offener Betrag verwendet.
Wenn mit dem gutgeschriebenen Artikel Frachtkosten verbunden sind, werden diese Kosten genau wie die Artikelmengen wieder geöffnet.
Wenn der Artikel über Chargen verwaltet wird, wird die zurückgeschickte, Chargen zugeordnete Menge um die Menge aus der Retourenzeile erhöht.
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