Следующая процедура предназначена для создания входящих платежей для платежей, полученных без ссылки на определенный счет-фактуру и/или другие операции.
Указание
Если платеж на счет включен в прогон платежных поручений, его нельзя отменить.
В главном меню SAP Business One выберите
.Выберите Заказчик или Поставщик.
В поле Код укажите код бизнес-партнера.
Выберите Платеж на счет БП.
В поле рядом с опцией Платеж на счет БП укажите полученную сумму.
Введите все необходимые сведения и щелкните значок (Методы платежа) для открытия окна Методы платежа.
Выберите закладку соответствующего платежного средства, введите необходимые сведения и нажмите кнопку ОК.
Для добавления документа входящего платежа в базу данных выберите Добавить.
Будет создана соответствующая бухгалтерская операция.