Эта закладка используется для ввода информации о закупках для счетов по умолчанию.
Для открытия этой закладки выберите
.Позволяет открыть окно Счета БП - кредиторы, в котором можно задать контрольный счет для исходящих платежей. |
Эта опция выбирается при необходимости присвоения различных контрольных счетов разным поставщикам. Присвоение контрольных счетов каждому поставщику выполняется в окне Справочник бизнес-партнеров. Если эта опция не выбрана, для всех поставщиков используются контрольные счета, определенные в окне Счета БП - кредиторы. |
Определите соответствующие счета для проводки закупок для внутренних поставщиков, поставщиков из ЕС или других зарубежных поставщиков. В SAP Business One все закупки от поставщиков проводятся по этому сводному счету, что обеспечивает постоянный доступ ко всем текущим закупкам. |
Выберите счета, которые будут использоваться в качестве счетов по умолчанию для бухгалтерских проводок, создаваемых для отражения прибылей и убытков вследствие курсовых разниц в операциях закупки. |
Выберите счета, которые будут использоваться в качестве счетов по умолчанию для бухгалтерских операций, создаваемых для отражения прибылей и убытков вследствие разниц пересчета в операциях закупки. Указание Поля доступны, только если системная валюта отличается от национальной валюты. Конец указания. |
Определите счет по умолчанию, который будет использоваться для платежей в форме банковского перевода. |
Определите счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при применении сконто. |
Определите счет, который будет использоваться в качестве корреспондирующего счета при применении сконто. |
Определите счета, которые будут использоваться в качестве счетов расходов по умолчанию:
|
Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки, например, корректировки закупки. |
Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки у зарубежного поставщика. |
Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки у поставщиков из ЕС. |
Эти счета определяются при необходимости автоматической обработки ситуаций, когда сумма исходящего платежа несколько отличается от выплаченной суммы закупок. SAP Business One сравнивает уплаченную сумму с суммой к оплате, и, если различие меньше суммы, определенной в поле Разрешена разница исход. суммы или Разрешена разница исход. % окна Валюты - определение по пути , приложение автоматически создает соответствующую операцию. |
В этом поле выбирается счет, который будет использоваться в качестве перерасчетного счета по умолчанию при добавлении закупки с предоплатой. Счета, определенные в качестве контрольных счетов, выбирать нельзя. Указание Для пользователей в Китае, Японии и Корее, использующих новую базу данных, это поле недоступно. Конец указания. |
Определите счет ГК отклонений для выравнивания бухгалтерских операций, созданных в корректировках закупки на основе закупки с изменением цены или дополнительных расходов. |
Если необходимо, укажите прочие счета кредиторов. |
Выберите код налога, который будет использоваться в качестве кода налога по умолчанию при создании нового поставщика. В этом поле можно выбрать только действительные коды налогов для закупок. |
Выберите код налога на источники дохода, который будет использоваться в качестве кода налога на источники дохода по умолчанию для новых поставщиков. |
Выберите код подоходного налога, который будет использоваться в качестве значения по умолчанию для новых поставщиков, облагаемых налогом на источники дохода. |
Здесь указывается счет, используемый по умолчанию для проводки продаж с предоплатой. Нельзя выбирать счета ГК с меткой Контрольный счет в плане счетов. Указание В случае локализации для Бразилии необходимо заполнить поле CFOP для счетов на предоплату. Конец указания. |
Укажите название для каждого индекса. |
В компании ведется учет налога на источники дохода для закупок. |
Укажите код налога на источники дохода, который будет использоваться в качестве по умолчанию для новых поставщиков. Это поле отображается только в том случае, если выбрана опция Налог на источники дохода. |
Определите тип налога по умолчанию, который будет использоваться при создании операций закупок для товаров и услуг. |
Выберите счет ГК по умолчанию, который будет использоваться при создании исходящего платежа на основе входящего счета на предоплату. Указание Это поле недоступно пользователям в Китае, Японии и Корее. Конец указания. |
При проводке основного НДС для основных средств в закупке сумма заданного процента проводится на счет средств в резерве. Значение по умолчанию в этом поле равно 50. |
Проводка основного НДС на счете средств выполняется отдельно по виду налога. В качестве типа материала, который не подлежит изменению, по умолчанию указаны основные средства. Указание
Конец указания. |