Show TOC

Документация для последовательности операцийНастройка и использование кодов налогов для Индии и Бразилии Найти этот документ в структуре навигации

 

Этот пример иллюстрирует настройку и использование типа налога в том случае, когда два компонента налоговой категории CENVAT видов налогов BED и SED применимы наряду с видом налога CST.

Указание Указание

Налоговая категория CENVAT и виды налогов BED, SED, CST, используемые в этом примере, предназначены только для Индии. Аналогичные процедуры применяются для ICMS в Бразилии.

Конец указания.

Последовательность операций

  1. Определение налогового параметра.

    В этом примере определен налоговый параметр с кодом Ставка.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Справочники   Финансы   Налог   Конфигурация налогового механизма   Налоговый параметр  .

      Будет открыто окно Налоговый параметр - определение.

    2. В поле Код укажите в качестве кода налогового параметра значение Ставка и в поле Описание введите описание налогового параметра.

    3. В раскрывающемся списке Атрибут выберите значение Ставка.

      Чтобы определить новый атрибут, в раскрывающемся списке Атрибут выберите Новая запись, чтобы открыть окно Атрибуты - определение.

    4. В раскрывающемся списке Значение возврата выберите значения Сумма налога и Базовая сумма.

      Чтобы определить новое значение возврата, в раскрывающемся списке Значение возврата выберите Новая запись для открытия окна Значения возврата - определение.

    5. Для сохранения налогового параметра нажмите кнопку Добавить.

    6. Для закрытия окна нажмите кнопку Отменить.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

  2. Определение вида налога.

    В этом примере определяются три вида налога с названиями BED, SED и CST.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Справочники   Финансы   Налог   Виды налогов  .

      Будет открыто окно Виды налогов - определение.

    2. Каждый раз при определении соответствующего вида налога в поле Название вида налога указывайте значение BED, SED или CST.

    3. В раскрывающемся списке Налоговая категория выберите налоговую категорию.

      • Для видов налогов BED и SED выберите значение CENVAT.

      • Для вида налога CST выберите CST.

      Чтобы определить новую налоговую категорию, в раскрывающемся списке Налоговая категория выберите Новая запись для открытия окна Налоговая категория - определение.

    4. В раскрывающемся списке Налоговый параметр выберите значение Ставка. Для получения дополнительной информации об определении налоговых параметров см. выше раздел Определение налогового параметра.

      Чтобы определить новый налоговый параметр, в раскрывающемся списке Налоговый параметр выберите Новая запись для открытия окна Налоговый параметр - определение.

    5. Для сохранения видов налогов нажмите кнопку Обновить.

      Указание Указание

      После каждого определения вида налога необходимо сначала нажать кнопку Обновить, а затем перейти к определению следующего вида.

      Конец указания.

    6. Для закрытия окна нажмите кнопку ОК или Отменить.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

  3. Определение налоговой формулы.

    В этом примере определяются три налоговых формулы с кодами F_BED, F_SED и F_CST.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Справочники   Финансы   Налог   Конфигурация налогового механизма   Налоговая формула  .

      Будет открыто окно Налоговая формула - определение.

    2. Каждый раз при определении соответствующей налоговой формулы в поле Код указывайте код налоговой формулы F_BED, F_SED или F_CST и в поле Описание вводите описание налоговой формулы.

    3. В раскрывающемся списке Вид налога выберите для соответствующей налоговой формулы значение BED, SED или CST. Для получения дополнительной информации об определении видов налогов см. выше раздел Определение вида налога.

      В качестве значений возврата и атрибута этого вида налога отображаются соответственно Вывод формулы и Ввод формулы.

    4. В полях таблицы переменных откройте окно Список налоговых параметров, нажав клавишу Tab в пустом поле столбца Код параметра, и выберите налоговые параметры для налоговой формулы, щелкнув дважды строку или нажав кнопку ОК после выбора строки.

      • Для налоговых формул F_BED и F_SED в разделе Вкл./выкл. формулу выберите значение Total (Итого), которое подразумевает итог по документу для маркетинговых документов.

      • Для налоговой формулы F_CST в разделе Вкл./выкл. формулу выберите Total (Итого). В разделе Ввод формулы выберите значения BED_TaxAmt и SED_TaxAmt, входные переменные для сумм налога BED и SED.

      Указание Указание

      В окне Список налоговых параметров в разделе Ввод формулы отображаются все параметры, которые можно использовать в качестве входных параметров для данной формулы, включая атрибуты, определенные для этого вида налога, атрибуты и значения возврата, определенные для других видов налогов, и атрибуты документов.

      Конец указания.

    5. В области формулы справа определите формулы. Выберите переменные, щелкнув дважды соответствующую строку в полях таблицы переменных, и введите арифметические операторы с помощью клавиатуры или поля Операция.

      • Для налоговых формул F_BED и F_SED введите следующее:

        BaseAmt=Total

        TaxAmt=BaseAmt*Rate

      • Для налоговой формулы F_CST введите:

        BaseAmt=Total+BED_TaxAmt+SED_TaxAmt

        TaxAmt=BaseAmt*Rate

    6. Проверьте правильность формулы, щелкнув пиктограмму перед полем Сообщение проверки формулы. Если сообщение не отображается, формула верная.

    7. При нажатии кнопки Добавить сначала проверяется правильность формулы, а затем, если формула верная, эта формула сохраняется.

    8. Для закрытия окна нажмите кнопку Отменить.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

  4. Определение комбинации видов налогов.

    В этом примере определяется комбинация видов налогов с кодом TTC_CENVAT_CST.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Справочники   Финансы   Налог   Конфигурация налогового механизма   Комбинация видов налогов  .

      Будет открыто окно Комбинация видов налогов - определение.

    2. В поле Код укажите в качестве кода комбинации видов налогов значение TTC_CENVAT_CST и в поле Описание введите описание комбинации видов налогов.

    3. В раскрывающемся списке Вид налога выберите значение BED, SED и CST. Для получения дополнительной информации об определении видов налогов см. выше раздел Определение вида налога.

    4. В поле Код формулы откройте окно Список, нажав клавишу Tab, и выберите соответствующий код формулы, щелкнув дважды строку или нажав кнопку Выбор после выбора строки.

      • Для вида налога BED выберите F_BED.

      • Для вида налога SED выберите F_SED.

      • Для вида налога CST выберите F_CST.

    5. Для сохранения комбинации видов налогов нажмите кнопку Добавить.

    6. Для закрытия окна нажмите кнопку Отменить.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

    Окно "Комбинация типов налогов - определение": Бразилия и Индия

  5. Определение типа налога.

    В этом примере определяется тип налога с кодом CEN_CST.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Справочники   Финансы   Налог   Код налога  .

      Будет открыто окно Коды налогов - определение.

    2. В поле Код укажите для типа налога значение CEN_CST и в поле Описание введите описание типа налога.

    3. В раскрывающемся списке Комбинация видов налогов выберите значение TTC_CENVAT_CST. Для получения дополнительной информации об определении комбинаций видов налогов см. выше раздел Определение комбинаций видов налогов.

      Виды налогов, включенные в эту комбинацию видов налогов, отображаются в таблице: BED, SED и CST.

    4. В поле Код откройте окно Список налоговых управлений, нажав клавишу Tab, и выберите код для каждого вида налога, щелкнув дважды строку или нажав кнопку Выбрать после выбора строки.

      Если требуется определить новые атрибуты для этого вида налога, выполните следующие действия:

      1. В окне Список налоговых управлений нажмите кнопку Нов., чтобы открыть окна Атрибуты <определенный вид налога> - определение для определения атрибутов соответствующего вида налога.

      2. В соответствующих полях укажите название, счет налога по закупке, счет НДС и невычитаемый %.

        • Для видов налогов BED и SED укажите значение 0 в поле Невычитаемый %, так как эта сумма не входит в стоимость запасов.

        • Для вида налога CST укажите значение 100 в поле Невычитаемый %, так как эта сумма должна входить в стоимость запасов.

      3. Откройте окно Действительный период - определение: <определенный вид налога>, выбрав строку и выполнив одну из следующих операций:

        • Щелкните дважды выбранную строку.

        • В строке меню выберите   Перейти к   Действительный период  .

        • Щелкните правой кнопкой мыши выбранную строку и выберите Действительный период.

        • Нажмите кнопку Действительный период.

      4. В поле Действительно с укажите дату начала действия, а в поле Ставка введите ставку.

      5. В окне Действительный период - определение: <определенный вид налога> сохраните действительный период для данной ставки, нажав кнопку Обновить.

      6. Чтобы закрыть окно Действительный период - определение: <определенный вид налога>, нажмите кнопку ОК или Отменить.

      7. В окне Атрибуты <определенный вид налога> - определение сохраните атрибуты для данного вида налога, нажав кнопку Обновить.

      8. Для закрытия окна Атрибуты <определенный вид налога> - определение нажмите кнопку ОК или кнопку Отменить.

      9. В окне Список налоговых управлений выберите вновь определенные атрибуты, щелкнув дважды строку или нажав кнопку Выбрать после выбора строки.

    5. Для сохранения типа налога нажмите кнопку Добавить.

    6. Для закрытия окна нажмите кнопку Отменить.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

  6. Использование кодов налогов в документах продаж и закупок.

    1. В главном меню SAP Business One выберите   Продажа   Предложение, Заказ, Отгрузка, Возврат, Исходящий счет на предоплату, Продажа: счет на предоплату, Продажи, Корректировка продажи   или   Закупки   Заказ на закупку, Поступление товара, Возврат поставщику, Входящий счет на предоплату, Закупка: счет на аванс. платеж, Закупка, Корректировка закупки  .

    2. Укажите заказчика в поле Заказчик (для документов продаж) или поставщика в поле Поставщик (для документов покупки) и товар в поле Код товара.

    3. В поле Тип налога откройте окно Список типов налогов, нажав клавишу Tab, и выберите значение CEN_CST. Для получения дополнительной информации об определении типов налогов см. выше раздел Определение типа налога.

    Если требуется просмотреть общий налог, рассчитанный для этого документа, и разбивку по каждому виду налога, выполните следующие действия:

    1. На панели инструментов щелкните Параметры настройки формы... (Параметры настройки формы...), чтобы открыть окно Параметры настройки формы - <конкретный документ>.

    2. На закладке Формат таблицы в строке Сумма налога (НВ) установите флажок Видимость и нажмите кнопку ОК.

    3. В поле Сумма налога (НВ) щелкните оранжевую стрелку рядом с записью, чтобы открыть окно Определить распределение суммы налога, в котором отображаются базовая сумма и сумма налога.

      В данном примере три вида налогов BED, SED и CST отображаются в таблице вместе с суммой налога и базовой суммой.

    Для получения дополнительной информации см. следующие разделы: