Namnet på standardkontaktpersonen enligt affärspartnerbasdata. Ange en annan kontaktperson vid behov.

Visar kundreferensnummer om ett sådant har angetts.

Fältet till vänster: namnet på nummerserien. Ange en nummerserie.

Fältet till höger: numret på den utgående fakturan. Om du väljer den manuella serien anger du relevant nummer.

Status för utgående faktura:

Ange bokningsdatum. Standardvärdet i det här fältet är det datum när den utgående fakturan skapas. Ändra datum vid behov.

Förväntat förfallodatum för artiklarna eller tjänsterna.

Standardvärdet är 30 dagar efter bokningsdatumet. Du kan ändra det genom att välja ett annat betalningsvillkor i listrutan för fältet Betalningsvillkor i Utgående faktura. Alternativt kan du ändra förfallodatumet manuellt.

Ange visningsvaluta för beloppen i den utgående fakturan.

Om kundens valuta är lika med den lokala valutan utgörs alternativen av Lokal valuta samt Systemvaluta.

Om kundens valuta är utländsk ingår alternativet AP-valuta.

Urvalet ändrar inte dokumentets ursprungsvaluta.

Ange den säljare/inköpare som skapat den utgående fakturan.

Ange koden för den anställde som är ansvarig för den utgående fakturan.

Ange ytterligare information om den utgående fakturan. Du kan ändra fältinnehållet även efter att dokumentet har lagts till.

Den utgående fakturans totalbelopp innan rabatten i dokumentet har beräknats.

I fältet till vänster anger du rabattprocentsatsen. I fältet till höger visas rabattbeloppet. Du kan vid behov ändra värdena i dessa fält.

Belopp som dragits från betalade förskottsfakturor eller förskottsanmodanden och som dragits av från fakturans totalbelopp.

För att visa detaljerade uppgifter om beloppet väljer du för att öppna fönstret Förskott att utfärda.

Visar totala kostnader för den utgående fakturan.

Detta fält visas bara om du har valt Administrera kostnader i dokument i  Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Allmänt .

Belopp som hålls inne, enligt definition för innehållen moms, och betalas eller rapporteras till skattemyndigheten på uppdrag av den momspliktiga personen.

Visas endast om du har markerat Innehållen moms under  Administration Definitioner Redovisning Kontotilldelning, HB-konton registret Försäljning , underregistret Moms.

Detta fält visas bara om avrundningsmetoden definierats som Efter valuta i  Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Allmänt .

När dokumentets totalbelopp avrundas enligt en avrundningsmetod som bestämts efter valutan, visas skillnaden mellan det ursprungliga beloppet och det avrundade beloppet i det här fältet.

Momsbelopp som har beräknats för den utgående fakturan enligt momsdefinitionen.

Dokumentets totalbelopp inklusive moms och rabatter.

Det belopp på den utgående fakturan som har kopierats till ett betalningsdokument eller en kreditnota.

Belopp i utgående faktura, som ännu inte betalats eller krediterats.

Om kryssrutan har markerats, innebär det att de här dokumentet eller minst en av dess avbetalningar är inkluderad i en betalningsuppdragskörning. Kryssrutan avmarkeras i följande situationer:

Välj en filial som du vill skapa dokumentet för.

Visar det totala beloppet i kolumnen Belopp innehållen moms. Om du vill visa Tabell - innehållen moms klickar du på (länkpilen).

Välj en sekvens i listrutan. Systemet genererar sekvensen automatiskt.

Välj Ja i listrutan om den här transaktionen omfattas av TDS.

Visar det TDS-belopp som har dragits av i transaktionen. Om du vill ändra TDS-momsen klickar du på (länkpil) för att redigera informationen i fönstret Tabell - innehållen moms som öppnas.

Ange affärsenheten i listrutan.

Visar VAT-nummer för affärsenheten.

Tilläggsnyckel för den utgående fakturan, som du använder senare för att jämföra en betalning med den utgående fakturan.

Det finns ingen validering för fältet.