Devolução de mercadoria 
O documento de devolução de mercadoria é utilizado para devolver mercadoria fornecida a fornecedores ou para estornar uma transacção de compras para um artigo (total ou parcialmente), por exemplo, uma entrada de mercadoria no SAP Business One. Devido a estipulações legais, não pode fazer eliminar nem fazer alterações relevantes para a contabilidade nestes documentos. No entanto, para devolver mercadoria indesejada ou defeituosa, ou para corrigir erros cometidos na entrada dos documentos acima mencionados, pode criar uma devolução de mercadoria.
Quando se cria uma devolução de mercadoria, esta sai do armazém e as quantidades são diminuídas. Se a sua empresa utiliza o inventário permanente, o SAP Business One cria automaticamente o lançamento relevante para actualizar também os valores do inventário.
Pode criar uma devolução de mercadoria baseada ou não baseada numa recepção de mercadorias. Se optar pela última opção, e administrar o inventário permanente por médio móvel, certifique-se de que os preços dos artigos na devolução de mercadoria independente são idênticos aos preços lançados na respectiva transacção de compra original.
Quando se cria um documento de devolução de mercadoria baseado numa ordem de compra, é possível optar por reabrir a quantidade de artigos da ordem. Para conseguir fazê-lo, a caixa de selecção Permitir reabertura de ordens ao criar devoluções baseadas em ordens tem que estar seleccionada nas definições do documento. Para obter mais informações, consulte Definições de documento: Separador Por documento.
A reabertura da quantidade de artigos tem as seguintes consequências:
O status da ordem de compra muda para Em aberto.
A quantidade em aberto é aumentada na quantidade do documento de devolução de mercadoria. Se a soma da restante quantidade em aberto mais a quantidade devolvida for superior à quantidade na ordem original, a quantidade em aberto é aumentada até à quantidade da ordem original.
A quantidade entregue é diminuída na quantidade da devolução de mercadoria.
Para transacções do tipo serviço, o montante em aberto aumenta em conformidade, num valor igual ao da linha da devolução de mercadoria. Se a soma do restante montante em aberto mais o montante devolvido for superior ao montante total da linha da ordem original, o montante total é utilizado como montante em aberto.
Caso existam despesas de frete relacionadas com o artigo devolvido, essas despesas são reabertas da mesma forma que as quantidades do artigo.
Se o artigo for gerido por lotes, a quantidade atribuída ao lote devolvida é aumentada na quantidade da linha da devolução.
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Pré-requisitos
Não foi criada qualquer factura de fornecedor para a mercadoria que está a ser devolvida. Caso tenha sido criada uma factura, terá que criar uma nota de crédito de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Nota de crédito de fornecedor.