SAP Business One 9.0 |
Nozioni introduttive |
Finestra principale di SAP Business One |
Menu principale di SAP Business One |
Menu principale: tab Moduli |
Menu principale: tab Drag&Relate |
Utilizzo di Drag&Relate |
Come filtrare utilizzando Drag&Relate |
Menu principale: tab Menu utente |
Creazione di un menu personalizzato |
Organizzazione del menu personalizzato |
Barra menu |
Menu File |
Avviare applicazione |
Dettagli applicazione |
Anteprima di stampa |
Menu Elaborare |
Menu Visualizzare |
Visualizzazione funzioni di selezione |
Menu Dati |
Menu Passaggio a |
Menu Moduli |
Menu Tools |
Designer layout |
Attribuire opzioni di stampa di default |
Attribuire opzioni di stampa di default agli utenti |
Attribuire opzioni di stampa di default ai business partner |
Finestra Parametrizzazione modulo |
Finestra Registro modifiche |
Finestra Registro di accesso |
Finestra Dettagli registro di accesso |
Gestore interrogazioni |
Modifica di una interrogazione salvata |
Esecuzione di interrogazioni salvate |
Eliminazione di un'interrogazione salvata |
Attribuzione di gruppi di autorizzazione |
Creazione ed elaborazione di categorie in Gestore interrogazioni |
Finestra Creare/elaborare categorie |
Modifica del nome di una categoria esistente |
Finestra Salvare interrogazione |
Salvataggio di un'interrogazione |
Generatore di interrogazioni |
Struttura del database |
Sintassi per la definizione di un'interrogazione |
Regole per la definizione di un'interrogazione |
Creazione di interrogazioni semplici |
Selezione di tabelle per l'interrogazione |
Selezione delle tabelle collegate |
Eliminazione di tabelle dall'area Tabelle |
Selezione dei campi per l'interrogazione |
Stampa dei risultati dell'interrogazione |
Anteprima interrogazione |
Finestra Generatore di query |
Assistente query |
Assistente query: Selezione tabelle per report |
Assistente query: Sel. campi e sequenza classificazione |
Finestra Campo di calcolo |
Assistente query: Condizioni e relazioni |
Assistente query: Assistente query completato |
Interrogazioni di sistema |
Configurazione degli shortcut utente |
Valori definiti dall'utente |
Ricerca in base a interrogazione memorizzata |
Tabelle definite dall'utente |
Campi definiti dall'utente |
Aggiornamento dei campi definiti dall'utente |
Oggetti definiti dall'utente |
Menu Finestra |
Registro messaggi di sistema |
Menu Help |
Parametrizzazione help |
Barra degli strumenti |
Barra di stato |
Informazioni relative al campo e messaggi di sistema nella barra |
Visualizzazione info specifiche dell'utente nella barra di stato |
Menu Contesto |
Sessioni di SAP Business One |
Utilizzo della sessione Aggiungere |
Utilizzo della sessione Cercare |
Utilizzo delle sessioni Aggiornare e Confermare |
Funzioni di ricerca in SAP Business One |
Cercare menu, dati anagrafici e documenti |
Esecuzione di ricerche nella sessione Aggiungere |
Esecuzione di ricerche nella sessione Cercare |
Parametrizzazione grafico |
Pulsanti di comando comuni in SAP Business One |
Modifica delle descrizioni di campo |
Icone comuni in SAP Business One |
Informazioni sui tasti di scelta rapida in SAP Business One |
Tasti di scelta rapida generali in SAP Business One |
Tasti di scelta rapida nei documenti di vendita e d'acquisto |
Tasti di scelta rapida nei documenti di pagamento |
Tasti di scelta rapida nei documenti di magazzino e produzione |
Gestione dei documenti in bozza |
Creazione di documenti standard partendo da bozze |
Doc. parcheggiati - criteri di selezione |
Finestra Documenti in bozza |
Salvataggio di documenti come bozze |
Cancellazione di documenti in bozza |
Filtro dei dati in SAP Business One |
Finestra Filtrare tabella |
Classificazione dei dati nelle tabelle |
Finestra Classificare tabella |
Stampa in SAP Business One |
Stampa di tipi di codice a barre supplementari |
Reporting per SAP Business One |
Designer layout di stampa |
Utilizzare il software Crystal Reports |
Amministrazione |
Scegli azienda |
Creazione di nuove aziende |
Creazione di nuove aziende sulla base d pacchetti soluzione |
Selezione di un Pacchetto soluzione |
Informazioni pacchetto |
Definizione di una nuova azienda |
Selezione del piano dei conti |
Definizione dei periodi contabili |
Definire il database esterno |
Riepilogo nuova azienda |
Eseguire il logon nelle aziende |
Finestra Scegliere società |
Finestra Creare una nuova impresa |
Tassi di cambio e indici |
Esportazione e importazione automatica di tassi di cambio e indi |
Definizione di valori indici |
Definizione di tassi di cambio in divisa estera |
Copia dei tassi di cambio |
Impostazione di tassi di cambio fissi |
Finestra Tassi di cambio e indici |
Definire cambio per criteri di selezione |
Finestra Definire cambio per criteri di selezione |
Inizializzazione del sistema |
Dettagli azienda |
Dettagli azienda: tab Generale |
Finestra Distretti per stato specifico: Brasile |
Dettagli azienda: tab Dati contabilità |
Finestra Date giorni festivi |
Dettagli azienda, tab Dati contabilità: Brasile |
Finestra con lista di Codici CNAE: Brasile |
Dettagli azienda, tab Dati contabilità: India |
Dettagli azienda: tab Inizializzazione di base |
Impostazione della divisa interna |
Dettagli azienda, tab Reporting fiscale elettronico: Repubblica |
Generare documenti nella lingua del cliente |
Aggiunta e rimozione di lingue |
Tradurre campi in lingue straniere e visualizzare campi tradotti |
Definizione della lingua nel layout standard |
Stampa di documenti di vendita e acquisto in lingua straniera |
Finestre Supporto multilingue |
Dettagli azienda: tab Inizializzazione di base |
Finestra Lingue - Configurazione |
Finestra Traduzioni |
Parametrizzazione generale |
Parametrizzazione generale: tab BP |
Definire limiti di fido |
Attivazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) |
Parametrizzazione generale: tab Budget |
Parametrizzazione generale: tab Servizi |
Parametrizzazione generale: tab Visualizzare |
Parametrizzazione generale: tab Font e sfondo |
Parametrizzazione generale: tab Percorso |
Parametrizzazione generale: tab Magazzini e Logistica |
Parametrizzazione generale: tab Cockpit |
Parametrizzazione generale: tab Fuso orario |
Parametrizzazione generale: tab Controlling |
Parametrizzazione generale: tab Flusso di cassa |
Parametrizzazione generale: tab Determinazione del prezzo |
Parametrizzazione generale, tab IVA: Corea |
Parametrizzazione generale, tab Percorso DEFIR: Portogallo |
Finestra Periodi contabili |
Finestra Periodo contabile |
Creazione di periodi contabili |
Bloccare periodi contabili |
Modifica di periodi contabili |
Autorizzazioni |
Definizione di autorizzazioni |
Copia delle autorizzazioni per un altro utente |
Modifica di autorizzazioni |
Autorizzazioni per finestre e documenti specifici |
Tracking delle modifiche in Autorizzazioni |
Finestra Autorizzazioni |
Tabella di codifica: Panama |
Creare Autorizzazioni Aggiuntive |
Finestra Autorizzazioni per la proprietà dei dati |
Eccezioni per la proprietà dei dati |
Finestra Registro modifiche |
Finestra Differenze |
Numerazione documenti |
Definire serie di numerazione aggiuntive |
Autorizzazioni per serie tipo di documento |
Numerazione documenti - Configurazione |
Serie - Documento - Configurazione |
Modificare i nomi documento |
Numerazione documenti: Belgio |
Finestra Collegare serie a documento |
Impostazione di serie standard |
Controllare la numerazione dei documenti |
Controllare numerazione foglio: Messico e Cile |
Parametrizzazione documento |
Parametrizzazione documento: tab Generale |
Metodo di arrotondamento |
Parametrizzazione documento: tab Per ciascun doc. |
Parametrizzazione stampa |
Stampa automatica dei documenti |
Parametrizzazione stampa: tab Generale |
Parametrizzazione stampa: tab Per ciascun doc. |
Stampare assegni specifici in Canada e Stati Uniti |
Parametrizzazione stampa, tab Libro giornale: Cina |
Struttura menu |
Definire firme e-mail |
Saldi di apertura |
Saldo di apertura conto Co.Ge |
Impostazione di saldi di apertura per conti Co.Ge |
Saldo di apertura conto Co.Ge. - criteri di selezione |
Finestra Saldo apertura conto Co.Ge. |
Saldo d'apertura business partner |
Impostazione di saldi apertura per Business Partner |
Saldo di apertura Business Partner - Criteri di selezione |
Finestra Saldo apertura Business Partner |
Saldo d'apertura 1099: Stati Uniti d'America |
Saldo iniziale 1099 - Criteri di selezione |
Finestra 1099 Saldo iniziale |
Strumenti di implementazione |
Tasks di implementazione |
Configurazione rapida |
Configurare imprese utilizzando la configurazione rapida |
Configurazione rapida: Creare una nuova società |
Configurazione rapida: Passo 1 - Dettagli azienda |
Configurazione rapida: Passo 2 - Definire divise e registrazioni |
Configurazione rapida: Passo 2 - Definire il piano dei conti |
Configurazione rapida: Passo 2 - Determinazione di conti Co.Ge., |
Configurazione rapida: Passo 2 - Definizione della parametrizzaz |
Configurazione rapida: Passo 2 - Definire sistema di gestione ma |
Configurazione rapida: Passo 3 - Banche e pagamenti |
Configurazione rapida: Passo 4 - Business partner |
Configurazione rapida: Passo 5 - Definizione della parametrizzaz |
Configurazione rapida: Passo 5 - Attivazione di ubicazioni e def |
Configurazione rapida: Passo 6 - Definire parametrizzazione del |
Configurazione rapida: Passo 6 - Definire numerazione documento, |
Configurazione rapida: Passo 7 - Utenti |
Quick Copy |
Interfaccia utente di Quick Copy |
Finestra Quick Copy |
Area Categorie di dati e area Dati |
Gestore registro Quick Copy |
Quick Copy: dettagli registro |
Quick Copy: dettagli categoria registro |
Quick Copy: dettagli istanza registro |
Utilizzo di Quick Copy |
Copia di dati nei file |
Copia di dati da files |
Copia di dati tra società |
Copia di dati dagli ambienti test agli ambienti produttivi |
Salvataggio di files di progetto |
Utilizzo del registro di Quick Copy |
Metodi di copia |
Categorie e metodi di copia |
Utilizzare le dipendenze |
Progetti di implementazione |
Progetto di implementazione: tab Avanzamento |
Finestra Registrazione orari |
Progetto di implementazione: tab Piano |
Creazione di progetti di implementazione |
Gestione configurazione |
Gestire le configurazioni aziendali |
Parametrizzazione percorso per strumenti di implementazione |
Configurazione |
Generale |
Definizione degli utenti |
Finestra Utenti - Configurazione |
Reparti - setup |
Finestra Filiali - Configurazione |
Modifica di una password |
Copiare la parametrizzazione modulo da un utente ad un altro |
Definizione della parametrizzazione utente |
Finestra Parametrizzazione utente |
Parametrizzazione utente: tab Generale |
Parametrizzazione utente: tab Valori default |
Parametrizzazione utente: tab Stampare |
Parametrizzazione utente: tab Carte di credito |
Addetti alle vendite/Acquirenti - Configurazione |
Finestra Gerarchia dell'unità di vendita - Configurazione Cina, |
Definizione delle aree |
Aree - Configurazione |
Stati - Configurazione |
Gruppo di commissioni - Configurazione |
Definizione del calcolo delle commissioni |
Testo predefinito - Configurazione |
Configurare i parametri dashboard |
Finestra Lingue - Configurazione |
Finestra Nolo - Configurazione |
Gestione report e layout |
Finestra Gestione report e layout |
Gestione report e layout: tab Layout |
Gestione report e layout: tab Sequenze di stampa |
Gestione report e layout: Dettagli report |
Gestione report e layout: Parametrizzazione ampliata |
Assistente di esportazione layout e report |
Assistente di importazione layout e report |
Configurazione di formati file elettronici |
Configurazione di formati file elettronici generici e per scopi |
Creare report elettronici |
Esempio: generare Report vendite UE: Germania e Regno Unito |
Configurare formati file per pagamenti bancari |
Utilizzo dei formati file banca |
Aggiunta di formati file banca |
Configurazione SAP Crystal Server |
Sicurezza |
Gestione password |
Modifica delle password |
Attribuzione di utenti DB di sola lettura |
Finestra Utente del sito |
Finestra Ere locali - Configurazione: Giappone |
Contabilità |
Finestra Gestione piano dei conti - Criteri di selezione |
Finestra Gestione Piano dei Conti |
Determinazione conti: Conti Co.Ge. |
Finestra Regole di determinazione conti Co.Ge. ampliate |
Determinazione conti: Conti Co.Ge.: tab Vendite |
Conti di riconciliazione - Conto Clienti |
Determinazione conti: Conti Co.Ge.: tab Acquisti |
Conti di riconciliazione - Fornitori |
Determinazione conti: Conti Co.Ge.: tab Generale |
Determinazione conti: Conti Co.Ge.: tab Magazzini e Logistica |
Finestra Criteri di determinazione |
Utilizzo di Filiali multiple: Brasile |
Inizializzazione di filiali: Brasile |
Attivazione di Filiali multiple: Brasile |
Definizione di filiali: Brasile |
Finestra Filiali - Configurazione: Brasile |
Attribuzione di dati anagrafici a filiali: Brasile |
Attribuzione di utenti a filiali: Brasile |
Definizione di filiali standard per utenti: Brasile |
Definizione di una filiale standard per il logon corrente: Brasi |
Attribuzione di business partner a filiali: Brasile |
Attribuzione di magazzini a filiali: Brasile |
Attribuzione di dati anagrafici dipendente a filiali: Brasile |
Attribuzione di conti Co.Ge. a filiali: Brasile |
Attribuzione di serie di numerazione a filiali: Brasile |
Attribuzione a filiali di sequenze nota fiscal: Brasile |
Esecuzione di funzioni con filiali multiple: Brasile |
Utilizzo della filiale come campo chiave per la determinazione d |
Creazione di documenti commerciali per le filiali: Brasile |
Duplicazione di documenti di vendita in documenti d'acquisto per |
Modifica di filiali per documenti commerciali: Brasile |
Creazione di pagamenti per le filiali: Brasile |
Esecuzione di pagamenti centralizzati tra più filiali: Brasile |
Esecuzione della chiusura periodo per le filiali: Brasile |
Filtraggio di conti Co.Ge. in base alla filiale per la chiusura |
Utilizzo delle filiali come criteri di selezione per la generazi |
Finestra Sede commerciale - Configurazione: Corea |
Segmentazione conto |
Finestra Codici segmento del nome segmento - Configurazione |
Finestra Divise - Configurazione |
Definire divise: Russia |
Definire dichiarazione doganale |
Indici - setup |
Codici transazione |
Finestra Progetti - Configurazione |
Codici CIG e codici CUP: Italia |
Indicatori periodo - Configurazione |
Tabella 1099 - Configurazione: Stati Uniti d'America |
Finestra Tabella 1099 - Configurazione |
Finestra 1099 Caselle - Configurazione |
Crediti di dubbia esazione - Configurazione |
Imposta |
Finestra Tipi di imposta - Configurazione: Brasile e India |
Finestra Attributi del tipo di imposta specifica - Configurazion |
Finestra Categoria fiscale - Configurazione: Brasile e India |
Gruppi imposte |
Finestra Gruppi imposte Configurazione |
Finestra Definizione imposta - <XXX> |
Determinazione codice IVA |
Lavorare con le regole di determinazione del codice IVA |
Finestra Determinazione codice IVA - Configurazione |
Sfondo: condizioni e valori nelle regole di determinazione del c |
Esempio: regole di determinazione del codice IVA applicate a doc |
Determinazione codice IVA: Brasile e India |
Determinazione del codice imposta per transazioni di marketing: |
Impostazione della determinazione codice IVA per le posizioni ma |
Impostazione della determinazione codice IVA per le posizioni di |
Impostazione della determinazione codice IVA per le ritenute d'a |
Finestra Determinazione indicatore fiscale - Configurazione: Bra |
Determinazione indicatore fiscale - Configurazione (Tipo determi |
Finestra Determinazione indicatore fiscale - Configurazione (Tip |
Finestra Determinazione indicatore fiscale - Configurazione (Tip |
Finestra Valori campi chiave - Configurazione |
Finestra Periodo valido - Configurazione |
Finestra Codice imposta in base all'utilizzo - Configurazione |
Finestra Codice ritenuta d'acconto di default - Configurazione |
Codice ritenuta d'acconto |
Finestra Codici ritenuta d'acconto - Configurazione |
Finestra Definizione imposta - <XXX> |
Finestra Intervallo valori - Configurazione: Brasile |
Finestra Definizione ritenuta d'acconto - Configurazione |
Classificazione posizioni: Brasile |
Finestra Codici di servizio - Configurazione: Brasile |
Finestra Gruppi di servizio - Configurazione: Brasile |
Finestra Gruppo materiali - Configurazione: Brasile |
Finestra Codici NCM - Configurazione: Brasile |
Finestra Codici DNF - Configurazione: Brasile |
Nota Fiscal: Brasile |
Finestra Sequenza per la nota fiscale - Configurazione: Brasile |
Finestra Sequenza - Documento specifico: Brasile |
Finestra Codici CFOP - Configurazione: Brasile |
Finestra Codici CST - Configurazione: Brasile |
Finestra utilizzo - Configurazione: Brasile |
Finestra Lista: CFOP: Brasile |
Finestra Lista di CST: Brasile |
Finestra Tipo di report imposte - Configurazione: Corea |
Finestra Tipo report IVA riepilogativo - Setup Corea |
Finestra Sito Web imposte telematiche - Configurazione Corea |
Caselle dichiarazione dei redditi - Configurazione |
Finestra Caselle dichiarazione dei redditi - Configurazione |
Finestra Definizione casella Righe Configurazione |
Tipi di codice giurisdizione IVA - Configurazione: Canada e Stat |
Giurisdizione IVA: Canada e Stati Uniti d'America |
Finestra Tassi giurisdizione - Configurazione |
Codici imposta: Canada e Stati Uniti d'America |
Finestra Codici IVA - Configurazione |
Gruppi di imposte di bollo - setup |
Categorie fiscali Configurazione |
Finestra Definizione imposta - Configurazione |
Tipi di imposta - Criteri di selezione |
Definire i tipi di imposta |
Finestra Codici imposta - Configurazione: Cile, Costa Rica, Guat |
Finestra Codici imposta - Configurazione: Brasile e India |
Finestra Sequenza - Configurazione: India |
Finestra Sequenza - Documento specifico: India |
Finestra Sequenza standard |
Numerazione registro tasse sui consumi - Configurazione: India |
Numerazione registro tasse sui consumi - reset: India |
Configurazione sistema fiscale |
Finestra Parametro fiscale - Configurazione: Brasile e India |
Finestra Valori di ritorno - Configurazione: Brasile e India |
Finestra Attributi - Configurazione: Brasile e India |
Finestra Formula imposte - Configurazione: Brasile e India |
Campo operativo della finestra Formula imposte - Configurazione: |
Finestra Combinazione tipo imposta - Configurazione: Brasile e I |
Impostazione dell'IVA per India e Brasile |
Impostazione e utilizzo dei codici d'imposta per India e Brasile |
Imp. cod. IVA di def. in doc. di acq. e vend. India e Brasile |
Attivazione della gestione differenza tasso di cambio per le imp |
Attivare il reporting fiscale in base al modello 340: Spagna |
Gestire report ritenuta d'acconto fornitore: Israele |
Creare report Maarechet 1000 e Mivzak |
Importare file Maarechet 1000 e Mivzak |
Definire la parametrizzazione della ritenuta d'acconto per i for |
Impostare gruppi di detrazione per fornitori: Israele |
Determinazione ritenuta d'acconto - Configurazione |
Impostare gerarchie della ritenuta d'acconto: Israele |
Intrastat |
Inizializzazione della funzione Dichiarazione Intrastat |
Upgrade dell'add-on Intrastat |
Configurazione della parametrizzazione Intrastat |
Finestra Intrastat - configurazione |
Intrastat - configurazione: tab Generale |
Intrastat - configurazione: tab Campi Intrastat |
Configurazione parametrizzazione Intrastat BP e articoli |
Dati anagrafici business partner: Parametrizzazione Intrastat |
Dati anagrafici articolo: tab Parametrizzazione Intrastat |
Imposta dedotta alla fonte: India |
Definire Anagrafica anno finanziario: India |
Definire Sezioni: India |
Definire la natura del soggetto ad accertamento: India |
Definire Serie certificati: India |
Partite singole del flusso di cassa - Configurazione |
Opportunità |
Definizione di livelli di vendita |
Finestra Partner - Configurazione |
Concorrenti - Configurazione |
Finestra Relazioni - Configurazione |
Acquisti |
Costi d'importazione - Configurazione |
Business Partner |
Finestra Nazioni - Configurazione |
Finestra Formati indirizzo - Configurazione |
Definizione dei formati indirizzo |
Definire la segmentazione conto |
Definizione di gruppi clienti e gruppi fornitori |
Definizione delle proprietà dei business partner |
Finestra Priorità Business Partner - Configurazione |
Finestra Livelli sollecito - Configurazione |
Finestra Condizioni sollecito - Configurazione |
Calcolo degli interessi nel sistema solleciti |
Definizione delle condizioni di pagamento |
Finestra Condizioni pagamento - Configurazione |
Attribuzione degli interessi di mora |
Sconto cassa - Configurazione |
Finestra Rate |
Calcolo delle rate |
Definizione del Blocco pagamenti |
Finestra Utente - Configurazione |
Finestra Procedura data di chiusura: Giappone |
Finestra gruppo target |
Banche e pagamenti |
Banche - Configurazione |
Validazione conto bancario |
Valori default per validazione conto bancario |
Conti banca interna - Configurazione |
Attribuzione di formati estratto conto ai conti banca interna |
Carte di credito - Configurazione |
Finestra Carte di credito - Configurazione |
Finestra Condizioni pagamento - Configurazione |
Sconto cassa - Configurazione |
Finestra Rate |
Calcolo delle rate |
Pagamento carte di credito - setup |
Finestra Pagamento con carta di credito Configurazione |
Modalità di pagamento con carta di credito - setup |
Finestra Modalità di pagamento carta di credito - Configurazione |
Fornitori credito Configurazione |
Codici attribuzione spese bancarie - Configurazione |
Modalità pagamento - Configurazione |
Configurare formati file per pagamenti bancari |
Finestra Selezione divisa |
Proprietà effetto: Brasile |
Tipo di transazione - Configurazione: Brasile |
Portafoglio - Configurazione: Brasile |
Istruzione - Configurazione: Brasile |
Finestra File algoritmo: Brasile |
Finestra Imposta di bollo effetto - Configurazione: Giappone |
Configurazione dell'elaborazione degli estratti conto |
Attivazione dell'elaborazione degli estratti conto |
Utilizzo dei formati file banca |
Download dei formati file banca |
Aggiunta di formati file banca |
Attribuzione di un formato file banca a una banca |
Configurazione di banche |
Configurazione di conti banca interna |
Configurazione dei codici transazioni bancarie interni |
Aggiunta di dettagli operazioni ai codici transazioni bancarie i |
Configurazione dei codici transazioni bancarie esterni |
Impostazione di criteri di corrispondenza |
Finestre per la configurazione dell'elaborazione degli estratti |
Banche - Configurazione |
Conti banca interna - Configurazione |
Codici transazioni bancarie interni |
Dettagli operazioni |
Codici transazioni bancarie esterni |
Criteri di corrispondenza |
Criteri di corrispondenza - Documenti - Configurazione |
Criteri di corrispondenza - Registrazioni prima nota BP - Config |
Criteri di corrispondenza - Conto transitorio - Configurazione |
Criteri di corrispondenza - Riconciliazione esterna - Configuraz |
Configurazione dell'elaborazione di effetti |
Magazzini e Logistica |
Gruppi articoli - Configurazione |
Finestra Magazzini - Configurazione |
Magazzino - Configurazione: tab Generale |
Magazzino - Configurazione: tab Contabilità |
Magazzino - Configurazione: tab Ubicazioni |
Definizione di magazzini |
Definizione dei magazzini di consegna diretta |
Eliminazione dei magazzini |
Unità di misura - Configurazione |
Configurazione di gruppi di unità di misura |
UM di lunghezza e larghezza - Configurazione |
Peso - Configurazione |
Gruppi doganali - Configurazione |
Produttori - Configurazione |
Tipi di spedizione - Configurazione |
Ubicazioni - Configurazione |
Ubicazioni - Configurazione: India |
Cicli di inventario - Configurazione |
Determinazione inventario a cadenza regolare - Configurazione |
Tipi di imballaggio - Configurazione |
Servizio |
Aggiunta, aggiornamento e duplicazione dei modelli di contratto |
Finestra Modelli di contratto - Configurazione |
Configurazione di code di attesa per chiamate di servizio |
Finestra Code di attesa - Configurazione |
Membri in coda di servizio - Configurazione |
Attivaz. creaz. automatica schede anagrafiche attrezz. cliente |
Attivazione della creazione automatica di contratti |
Collegamento di un tecnico e un'area di competenza a un cliente |
Importa/Esporta dati |
Importazione dati |
Importazione di un file Microsoft Excel |
Preparazione di un file di importazione Microsoft Excel per i bu |
Preparazione di un file di importazione Microsoft Excel per gli |
Preparazione di un file di importazione Microsoft Excel dei list |
Importazione di registrazioni prima nota estere (MOVEIN.DAT): Is |
Importazione di transazioni da SAP Business One |
Finestra Importazione transazioni da software esterno |
Importare conti da software esterno: Israele |
Importare articoli da software esterno: Israele |
Importare selezione: Israele |
Finestra Importazione completa: Israele |
Esportazione dati |
Esportazione di transazioni per un software esterno: Israele |
Esportazione di transazioni in un'altra azienda in SAP Business |
Esportazione di transazioni in SAP Business One |
Esportazione di transazioni per il software Hashavshevet: Israel |
Esportazione in Sharoni: Israele |
Utilities |
Chiusura Esercizio Contabile |
Finestra Chiusura Esercizio Contabile |
Chiusura Esercizio Contabile - Criteri di selezione |
Trovare conti Co.Ge. da includere nei report finanziari o nella |
Finestra Parametrizzazione chiusura periodi |
Definizione della Chiusura Esercizio Contabile |
Riporto annuale: Israele e Paesi Bassi |
Selezionare database |
Proprietà BP |
Articoli - Criteri di selezione |
Riporto annuale - Selezione documento |
Conti - Criteri di selezione |
Parametrizzazione per transazione |
Riporto annuale - Oggetti definiti dall'utente |
Report di controllo aggiornamenti |
Eseguire comandi: Israele |
Ripristino |
Assistente per le correzioni di registrazione |
Finestra Assistente per le correzioni di registrazione - Criteri |
Finestra Assistente per le correzioni di registrazione - Selezio |
Finestra Assistente per le correzioni di registrazione - Conferm |
Finestra Assistente per le correzioni di registrazione - Riepilo |
Assistente archiviazione dati |
Validare nuovamente riconciliazioni interne manuali |
Finestra Validare nuovamente riconciliazioni interne manuali - C |
Finestra Riconciliazioni che non hanno superato la nuova validaz |
Procedura d'approvazione |
Configurazione e utilizzo dei processi di approvazione dei docum |
Creazione di livelli di approvazione |
Aggiornamento dei livelli di approvazione |
Creazione di modelli di approvazione |
Aggiornamento dei modelli di approvazione |
Visualizzazione e gestione di messaggi/allarmi |
Approvazione di documenti in bozza |
Salvataggio di bozze come documenti standard |
Interruzione e riavvio delle procedure di approvazione |
Generazione report Stato approvazione |
Generazione del Report Documenti da approvazione |
Finestre del processo di approvazione |
Finestra Livelli di approvazione - Configurazione |
Finestra Modelli di approvazione - Configurazione |
Modelli di approvazione - Configurazione: Tab Condizioni |
Finestra Riepilogo messaggi/allerte |
Finestra Rich. di approvazione |
Finestra Report stato approvazione - Criteri di selezione |
Finestra Report stato delle approvazioni |
Finestra Report Documenti da approvazione - Criteri di selezione |
Finestra Report Documenti da approvazione |
Licenze |
Acquisizione di una chiave di licenza (nuove installazioni) |
Acquisizione di una chiave di licenza (upgrade) |
Importare un nuovo file chiave di licenza |
Assegnazione di licenze |
Creazione di un ID add-on |
Restituire licenze non utilizzate |
Firma del contratto di licenza con l'utente finale (EULA) |
SAP Business One 9.0 |
SAP Business One 9.0 |
Firmare nuovamente EULA |
Finestre licenza |
Finestra Gestione licenza |
Contratto di licenza con l'utente finale |
Finestra Generatore ID Add-On |
Framework di integrazione |
Amministrazione integrazione |
Controllo dati di config. tecnica per pacchetti di integrazione |
Configurazione dei pacchetti di integrazione (tutte le società) |
Attivazione o disattivazione di pacchetti di integrazione |
Modifica dei valori delle proprietà pacchetto di integrazione |
Add-On |
Registrazione di add-on |
Assegnazione di add-on |
Impostazione della parametrizzazione azienda |
Impostazione della parametrizzazione utente |
Installazione di add-on |
Avvio di add-on |
Interruzione di add-on |
Rimozione di add-on |
Definiz. della parametrizz. SAP per i file di reg. degli add-on |
File di registro degli add-on SAP |
Finestre Add-on |
Finestra Add-On Manager |
Finestra Amministrazione add-on |
Amministrazione add-on: tab Parametrizzazione azienda |
Amministrazione add-on: tab Parametrizzazione utente |
Utilizzo del workflow |
Assegnazione di autorizzazioni utente |
Importazione e attivazione di modelli workflow |
Eliminazione di modelli workflow |
Avvio di workflow e visualizzazione del processo delle istanze |
Prelievo ed elaborazione dei task |
Inoltro di task ad altri utenti |
Tracking dello stato delle istanze |
Finestre di workflow |
Finestra Gestore workflow |
Finestra Istanza workflow |
Finestra Lista di lavoro workflow |
Finestra Dettagli task |
Finestra Tracking del workflow |
Configurare e utilizzare le allerte |
Definizione della parametrizzazione per i messaggi di allerta |
Creazione e attivazione di un'allerta definita dall'utente |
Aggiornamento delle allerte |
Disattivazione delle allerte |
Attivare un'allerta predefinita |
Visualizzazione di allerte |
Finestre relative alle funzioni di allerta |
Parametrizzazione generale: tab Servizi |
Finestra Funzioni di allerta |
Finestra Riepilogo messaggi/allerte |
Inviare messaggio |
Utilizzo della finestra Riepilogo messaggi/allarmi |
Finestra Inviare messaggio |
Finestra Riepilogo messaggi/allerte |
Aggiungere destinatari |
Finestra Aggiungere destinatari: tab Contatto |
Finestra Aggiungere destinatari: tab Utenti |
Finestra Aggiungere destinatari: tab Elenchi di distribuzione |
Creazione / eliminazione di elenchi di distribuzione |
Definizione/ eliminazione di destinatari |
Aggiunta di ulteriori destinatari a un elenco di distribuzione |
Uso di elenchi di distribuzione per inviare un messaggio |
Invio di dati o documenti da SAP Business One |
Inserimento di un messaggio di assenza |
Finestra Assente |
Configurazione integrazione SAP BusinessObjects BI OnDemand |
Finestra di configurazione integrazione SAP BusinessObjects BI O |
Contabilità |
Piano dei conti |
Configurare e utilizzare i conti Co.Ge. |
Creare Conti Co.Ge. |
Modificare, spostare e cancellare conti Co.Ge. |
Controllare i saldi conto Co.Ge. |
Finestre Piano dei conti |
Finestra Piano dei conti |
Finestra Dettagli Conto Co.Ge. |
Finestra Categorie di bilancio - Configurazione |
Finestra Categorie profitti e perdite - Configurazione |
Finestra Altre categorie - Configurazione |
Finestra Gestione piano dei conti - Criteri di selezione |
Finestra Gestione Piano dei Conti |
Finestra Generatore cod. conto |
Finestra Codici segmento - criteri di selezione |
Finestra Lista cod. conto |
Registrazione prima nota |
Creazione manuale di registrazioni prima nota |
Creazione di registrazioni prima nota basate su modelli di regis |
Modifica del conto riconciliazione BP nelle registrazioni prima |
Cancellazione di registrazioni prima nota |
Finestra Registrazione prima nota |
Finestra Parametrizzazione modulo Registrazione prima nota, tab |
Legenda abbreviazioni tipo di transazioni |
Documenti con registrazioni provvisorie |
Aggiunta di nuovi documenti con registrazioni provvisorie |
Aggiunta di inserimenti ai documenti con registrazioni provvisor |
Registrazione di documenti con registrazioni provvisorie |
Cancellazione di registrazioni dai documenti con registrazioni p |
Eliminare documenti con registrazioni provvisorie |
Finestra Documenti con registrazioni provvisorie |
Registrazione documento con registrazioni provvisorie |
Modelli di contabilizzazione |
Creazione di modelli di registrazione |
Creazione di registrazioni prima nota basate su modelli di regis |
Eliminazione di modelli di registrazione |
Finestra Modelli di registrazione |
Registrazione ricorrente |
Impostazione di modelli per registrazioni ricorrenti |
Esecuzione di istanze di registrazioni ricorrenti |
Eliminazione di registrazioni ricorrenti |
Finestra Registrazioni ricorrenti |
Conferma di registrazioni periodiche |
Elenco registrazioni inverse |
Registrazione di storni per transazioni |
Finestra Elenco registrazioni inverse |
Differenze di tasso di cambio |
Generazione del report delle differenze di tasso di cambio |
Registrare transazioni di differenze di tasso di cambio |
Differenze cambio - criteri di selezione |
Proprietà |
Finestra Differenze di tasso di cambio |
Differenze tasso di cambio - Dettagli riga |
Differenze di conversione valute |
Registrare transazioni di differenze di conversione valute |
Differenze di conversione - criteri di selezione |
Finestra Differenze di conversione valute |
Differenze di conversione - Dettagli riga |
Differenze di importo: Russia |
Differenze di importo - criteri di selezione |
Differenze di importo - dettagli riga: RU |
Differenze di importo - Procedura: RU |
Giroconto del conto di riconcilazione: Repubblica Ceca, Ungheria |
Giroconto del conto di riconciliazione - Criteri di selezione |
Giroconto del conto di riconcilazione - Esecuzione: Repubblica C |
1099 Elaborazione: Stati Uniti d'America |
Elaborazione 1099 - criteri di selezione |
Finestra Elaborazione 1099 |
Modelli report finanziario |
Creare modelli di report finanziari basati su modelli esistenti |
Creare modelli report finanziario |
Finestra Modelli report finanziario |
Finestra Modelli report finanziario Ampliamento |
Finestra Categoria conto - dettagli |
Finestra Sel. modello copia |
Modello finanziario - view completa |
Report documento con registrazioni provvisorie: Cina, Corea e Gi |
Finestra Report documento con registrazioni provvisorie: Cina, C |
Utilizzo di cespiti |
Upgrade dell'add-on Cespiti |
Attivazione dei cespiti |
Definizione e attribuzione delle classi cespiti |
Classi cespiti |
Definizione e attribuzione di conti Co.Ge. |
Determinazione conti |
Finestra Determinazione conti - Configurazione |
Definizione e attribuzione dei metodi di ammortamento |
Tipi di ammortamento |
Finestra Tipi di ammortamento - Configurazione |
Finestra Tipi di ammortamento - Configurazione: tab Generale |
Finestra Tipi di ammortamento - Configurazione: tab Calcolo |
Metodo lineare |
Metodo lineare con controllo periodi |
Metodo a quote decrescenti su VCR |
Metodo multilivello |
Metodo liquidazione immediata |
Metodo ammortamento speciale |
Metodo ammortamento manuale |
Metodo accelerato: Repubblica Ceca e Slovacchia |
Definizione e attribuzione delle aree di ammortamento |
Aree di ammortamento |
Finestra Aree di ammortamento - Configurazione |
Definizione e attribuzione degli attributi cespite |
Finestra Gruppi di attributi - Configurazione |
Finestra Classi cespiti - Configurazione |
Creazione di cespiti |
Dati anagrafici cespite |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti: sottotab Riepilo |
Finestra Controllo periodo d'ammortamento |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti: sottotab Valori |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti: sottotab Ammorta |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti: sottotab Control |
Consolidamento delle righe di registrazione prima nota in base a |
Finestra Dati anagrafici cespite - tab Cespiti: sottotab Attribu |
Transazioni cespiti |
Capitalizzazione |
Finestra Capitalizzazione |
Nota di credito di capitalizzazione |
Finestra Nota di credito di capitalizzazione |
Eliminazione |
Finestra Eliminazione |
Trasferimento |
Finestra Trasferimento |
Ammortamento manuale |
Finestra Ammortamento manuale |
Esecuzione ammortamento |
Finestra Esecuzione ammortamento |
Finestra Esecuzione ammortamento - anteprima |
Rivalutazione cespite |
Finestra Rivalutazione cespite |
Esecuzione di un cambio d'esercizio |
Finestra Cambio d'esercizio |
Report previsione d'ammortamento |
Report previsione d'ammortamento - criteri di selezione |
Finestra Report previsione d'ammortamento |
Libro storico cespiti |
Libro storico cespiti - criteri di selezione |
Finestra Libro storico cespiti |
Report situazione cespiti |
Report situazione cespiti - criteri di selezione |
Finestra Report situazione cespiti |
Report transazione cespite |
Report transazione cespite - criteri di selezione |
Finestra Report transazione cespite |
Importazione di dati anagrafici cespite da Microsoft Excel |
Finestra Importare dati anagrafici cespite da Microsoft Excel |
Importazione di dati dall'add-on Cespiti |
Assistente migrazione dati per cespiti, passo 1: Opzioni assiste |
Assistente migrazione dati per cespiti, passo 2: Parametri di mi |
Assistente migrazione dati per cespiti, passo 3: Report di riepi |
Assistente migrazione dati per cespiti, passo 3: Risultati della |
Budget |
Scenari di Budget |
Finestra Importare scenari di budget |
Finestra Copiare scenari budget |
Metodi di ripartizione del budget |
Finestra Metodi di ripartizione del budget - definizione |
Budget |
Definizione del budget |
Finestra Scenari di Budget - Configurazione |
Finestra Scenari di Budget - definizione (Scenario - XXX) |
Finestra Ampliamento riga budget |
Controlling |
Utilizzare le dimensioni |
Utilizzare i centri di costo e le regole di distribuzione |
Utilizzare i centri di costo |
Attribuire spese/ricavi ai centri di costo |
Assegnare centri di costo a conti spese/ricavi e costi della mer |
Utilizzare le regole di distribuzione |
Visualizzare e modificare le regole di distribuzione |
Definire i tipi di controlling per i conti Co.Ge. |
Aggiornare le regole di distribuzione nei documenti contabili e |
Specificare regole di distribuzione occasionali |
Utilizzare i tipi di rateo/risconto |
Registrare le differenze tra contabilità e controlling Esempio |
Reports di controlling |
Report centro di costo |
Report di distribuzione |
Report di riepilogo controlling |
Confronto budget/controlling |
Report di riconciliazione controlling |
Finestre di controlling |
Finestra Dimensioni |
Finestra Centri di costo - Configurazione |
Finestra Definire Regole di Distribuzione - Configurazione |
Finestra Storico regole di distribuzione |
Finestra Tabella Centri di costo e Regole di distribuzione |
Finestra Gerarchia dei centri di costo |
Finestra Tipi di rateo/risconto - Configurazione |
Finestra Report centro di costo |
Finestra Report di distribuzione |
Finestra Report di riepilogo controlling |
Finestra Confronto budget/controlling |
Finestra Report di riconciliazione controlling |
Rivalutazione |
Conto Co.Ge.: rivalutazione: Cile e Messico |
Assistente per rivalutazione conti Co.Ge. (Cile, Costarica, Guat |
Assistente rivalutazione conti Co.Ge - Raccomandazioni per regis |
Assistente rivalutazione conti Co.Ge. - Selezionare conti Co.Ge. |
Rivalutazione costi del venduto: Messico |
Assistente per rivalutazione stock: Messico e Cile |
Imposta dedotta alla fonte: India |
Elaborazione di registrazioni di rettifica: India |
Creazione del modulo 16A: India |
Finestra Report Modulo 16A: India |
Configurazione del numero di conferma: India |
Generazione del file imposta dedotta alla fonte: India |
Report finanziari |
Report elettronici |
Creare report elettronici |
Report vendite UE - Parametri generali |
File audit XML - Parametri generali |
Generare l'IRAS Audit File: Singapore |
Contabilità |
Saldi Conti Co.Ge. e business partners |
Finestra Saldi Conti Co.Ge. e business partners |
Contabilità generale |
Criteri di selezione ampliati |
Scelta serie |
Rivalutazione - criteri di selezione |
Selezione dei conti di riconciliazione nel report Contabilità ge |
Riepilogo dei conti di riconciliazione nel report Contabilità ge |
Finestra Contabilità generale |
Stampa tot. in base a conto riconc. nel report Co.Ge. (view BP) |
Crediti / debiti |
Scadenza dei crediti cliente |
Report Scadenza dei crediti cliente |
Ritardo debiti fornitore |
Report Ritardo debiti fornitore |
Report giornale transazioni |
Finestra Report giornale transazioni |
Report transazioni per progetti |
Finestra Report transazioni per progetti |
Giornale bollato |
Giornale bollato: transazioni dettagliate |
Giornale bollato: Modalità totale mese |
Report di riferimento del flusso di cassa |
Criteri di selezione ampliati |
Scelta serie |
Report 1099/1096: USA |
Report 1099/1096 - criteri di selezione |
Report 1099 - criteri di selezione |
Casella 1099 - criteri di selezione |
Stampa modulo 1099/1096 |
Finestra 1099 Report dettagl. in b. al fornit. |
IVA |
Creazione Dichiarazione fiscale ampliata: Belgio, Germania, Paes |
Finestra Creazione registri IVA - Criteri di selezione: Belgio, |
Registri IVA - Generazione |
Registri IVA |
Registri IVA: Europa |
Preparazione del Report Elenco clienti e fornitori (Italia) |
Preparare il Report Nazioni sulla lista nera (Italia) |
Finestra Registri IVA |
Registri IVA - dichiarazione |
Registri IVA - registro |
Registri IVA: Canada e Stati Uniti d'America |
Finestra Dichiarazione IVA - Criteri di selezione |
Finestra Report codice IVA |
Finestra Report giurisdizione imposta |
Pareggio imposte - dettagli transazione: Canada |
Impatto di nolo e sconti sull'IVA: Corea |
Sintesi report IVA |
Finestra Sintesi report IVA |
Report calcolo imposte |
Finestra Report calcolo imposte |
Impatto dell'anticipo sull'IVA: Corea |
Report ritenuta d'acconto |
Report Ritenuta d'acconto - Criteri di selezione |
Selezione fornitori |
Sel. cliente |
Finestra Report ritenute d'acconto in base al business partner |
Finestra Sessione fornitore dettagliata |
Finestra Report rit. acc. in base al codice rit. acc. |
Tabella ritenuta d'acconto |
Registri IVA: Israele |
835874 Report - report rimborso |
Report 856: Israele |
Finestra Report 856 |
Finestra Dichiarazione IVA: Israele |
Dichiarazione IVA con dettaglio mensile |
Report PCN874: Israele |
Generare un report PCN874: Israele |
Finestra Report PCN874: Israele |
Esportazione di dati con formato standard: Israele |
Utilizzare l'interfaccia aperta: Israele |
Interfaccia aperta - Criteri di selezione |
Generare un elenco di saldi |
Generare una lista di documenti |
Report Ritenute d'Acconto: Israele |
Finestra Report ritenuta d'acconto |
Report Detrazione alla fonte specificata per il fornitore |
Ritenuta d'acconto fornitore - criteri di selezione |
Report ritenuta d'acconto: UK |
Liquidazione IVA: Italia |
Report Liquidazione IVA - criteri di selezione |
Finestra Liquidazione IVA |
Report riconciliazione imposte |
Report riconciliazione imposte - criteri di selezione |
Conti - criteri di selezione |
Finestra Registri IVA - riconciliazione |
Report Riepilogo imposte |
Riepilogo imposte - criteri di selezione |
Finestra Registri IVA - Dichiarazione |
Lista del fatturato annuo: Belgio |
Lista del fatturato annuo - criteri di selezione |
Finestra Lista del fatturato annuo |
Report vendite e acquisti: Cile, Costa Rica, Guatemala e Messico |
Libro contabilità clienti e reg. forn. - criteri sel. |
Registri IVA - criteri di selezione |
Libro registrazioni clienti o fornitori: Cile |
Libro registrazioni clienti o fornitori: Costa Rica, Guatemala e |
Libro contab. clienti e reg. forn. differito: CR, GT, MX |
Libro contabilità clienti e reg. forn. differito - criteri sel. |
Libro contabilità clienti e reg. forn. differito |
Report vendite UE: Europa |
Report vendite UE - Criteri di selezione |
Finestra Report vendite UE |
Pagamenti anticipati ente per report Vendite: Israele |
Finestra Pagamenti anticipati ente per report fatturato |
Report imposta di bollo: Portogallo |
Report imposta di bollo - criteri di selezione |
Finestra Report imposta di bollo |
Utilizzare i report 340: Spagna |
Generare nuove dichiarazioni IVA in base al modello 340: Spagna |
Finestra Registri IVA - Generazione: Spagna |
Rettificare una dichiarazione IVA 340 esistente: Spagna |
Sostituire una dichiarazione IVA 340: Spagna |
Controllare le dichiarazioni IVA 340 e creare un file di present |
Finestra Registri IVA - registro |
Report 347: Spagna |
Finestra Report 347 |
Report 349: Spagna |
Report 349 - criteri di selezione |
Finestra Report 349 |
Report IVA acquisti: Ungheria |
Report IVA acquisti/IVA vendite - criteri di selezione |
Finestra Report IVA acquisti/IVA vendite |
Report IVA vendite: Ungheria |
Report IVA acquisti/IVA vendite - criteri di selezione |
Finestra Report IVA acquisti/IVA vendite |
Report Analisi IVA acquisti - criteri di selezione |
Report errori IVA |
Creazione Dichiarazioni fiscali ampliate: Germania, Spagna e Reg |
Finestra Creazione registri IVA - Criteri di selezione: Belgio, |
Registri IVA - Generazione |
Reporting dichiarazioni attività aziendali: Australia, Paesi Bas |
Definire codici BAS: Australia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubbl |
Finestra Definizioni codici BAS: Australia, Paesi Bassi, Portoga |
Creare report BAS: Australia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblic |
Acquisire report BAS e salvare i dati dei report: Australia, Pae |
Report Libro contab. clienti e reg. forn. - proced. di creazione |
Imp. differ. e diff. tasso di cambio: CR, ES, FR, GT, IT, MX, ZA |
Finanziari |
Bilancio |
Bilancio - criteri di selezione |
Rivalutazione bilancio |
Finestra Bilancio |
Rivalutazione - criteri di selezione |
Bilancio di verifica |
Bilancio di verifica - criteri di selezione |
Criteri di selezione ampliati |
Dett. report bilancio di verifica mediante conto riconciliazione |
Finestra Bilancio di verifica |
Conto economico |
Conto economico - criteri di selezione |
Nuova val. conto economico |
Finestra Conto economico |
Flusso di cassa |
Flusso di cassa - criteri di selezione |
Finestra Flusso di cassa |
Report cassa: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia e Slova |
Report cassa - criteri di selezione |
Finestra Report cassa |
Report flusso di cassa |
Criteri di selezione del rendiconto del flusso di cassa |
Finestra Report flusso di cassa |
Creazione di un Report flusso cassa |
Configurare il report flusso di cassa: Canada e Stati Uniti |
Report Modifica diritti e interessi degli azionisti - Cina |
Confronto |
Confronto Bilancio patrimoniale |
Finestra Confronto Bilancio patrimoniale |
Confronto bilancio di verifica |
Finestra Confronto bilancio di verifica |
Confronto conto economico - criteri di selezione |
Finestra Confronto Conto economico |
Budget |
Report budget |
Finestra Report budget |
Report Budget con Bilancio |
Finestra Report Budget con Bilancio |
Report Budget con Bilancio di verifica |
Finestra Report Budget con Bilancio di verifica |
Report Budget con Conto economico |
Report Conto economico e Budget - criteri di selezione |
Finestra Report Budget con Conto economico |
Utilizzo delle dichiarazioni Intrastat |
Creazione di una nuova dichiarazione |
Creazione di una dichiarazione nulla |
Correzione di una dichiarazione eseguita |
Generazione di un file per una dichiarazione salvata |
Utilizzo dell'Assistente dichiarazione Intrastat |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 1 - Avvio o caricament |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 2 - Indicazione dei da |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 3 - Indicazione di cam |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 4 - Aggiornamento dei |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 5 - Aggiornamento dei |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 6 - Elaborazione di da |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 7 - Generazione del fi |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 8 - Revisione dei risu |
Regole per il reperimento dei dati |
Regole per il reperimento dei dati: Documenti commerciali Intras |
Regole per il reperimento dei dati: documenti annullati e docume |
Regole per il reperimento dei dati: Periodo di dichiarazione |
Regole per il reperimento dei dati: Calcolo |
Regole per il reperimento dei dati: Art. strutt. in DB di vendit |
Regole per il reperimento dei dati: Transazioni di commercio tri |
Supporto per IFRS in SAP Business One |
Creare una configurazione IFRS in SAP Business One |
Configurare i collegamenti campo di riferimento e i collegamenti |
Definizione campo di riferimento: Considerazioni speciali |
Impostare i filtri sui moduli per IFRS |
Trovare conti Co.Ge. da includere nei report finanziari o nella |
Finestra Categoria conto - dettagli |
Assistente interfaccia GB Cina |
Assistente interfaccia GB, Libro contabile elettronico |
Assistente interfaccia GB, Record anagrafici conti Co.Ge. |
Assistente interfaccia GB, Reparti |
Assistente interfaccia GB, Dipendenti |
Assistente interfaccia GB, Business Partner |
Assistente interfaccia GB, Progetti |
Assistente interfaccia GB, Saldo del conto - conti Co.Ge. |
Assistente interfaccia GB, Documenti contabili |
Assistente interfaccia GB, Bilancio impresa |
Assistente interfaccia GB, Conto economico impresa |
Assistente interfaccia GB, Rendiconto del flusso di cassa dell'i |
Assistente interfaccia GB, Accantonamento per svalutazione dei c |
Assistente interfaccia GB, Report Modifica diritti e interessi d |
Assistente interfaccia GB, Report distribuzione utile aziendale |
Assistente interfaccia GB, Rendiconto del flusso di cassa della |
Assistente interfaccia GB, Report dettagliato IVA a debito azien |
Calcolo dell'IVA, UE |
Fattura per prodotti con accisa in entrata: India |
Fattura per prodotti con accisa in uscita India |
Opportunità |
Gestione delle opportunità |
Aggiunta di opportunità |
Chiusura e cancellazione di opportunità |
Finestra Opportunità |
Opportunità: campi area Generale |
Opportunità: tab Potenziale |
Opportunità: tab Generale |
Opportunità: tab Livelli |
Opportunità: tab Partner |
Opportunità: tab Concorrenza |
Opportunità: tab Riepilogo |
Documento collegato |
Opportunità: tab Allegati |
Report delle Opportunità |
Previsione opportunità |
Previsione opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Report previsione opportunità |
Andamento previsione opportunità |
Andamento previsione opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Andamento previsione opportunità |
Statistiche opportunità |
Statistiche opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Statistiche opportunità |
Report opportunità |
Report opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità |
Analisi per livello |
Analisi per livello - Criteri di selezione |
Finestra Analisi per livello |
Distribuzione opportunità per origine e periodo |
Distribuz. opportunità per origine e periodo - Criteri di sel. |
Finestra Distribuzione opportunità per origine e periodo |
Opportunità vinte |
Opportunità vinte - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità vinte |
Opportunità perse |
Opportunità perse - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità perse |
Le mie opportunità aperte |
Le mie opportunità chiuse |
Pipeline opportunità |
Pipeline opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Pipeline opportunità |
Analisi opportunità dinamica |
Analisi opportunità dinamica: Parametrizzazione modulo |
Visualizzazione dei reports Analisi opportunità dinamica |
Vendite |
Processo di vendita in SAP Business One |
Creazione di documenti di vendita |
Modifica manuale dei conti prezzi di costo nei doc. di vendita |
Creazione di doc. di acquisto e di vendita con totali negativi |
Aggiornare e cancellare documenti di vendita registrati |
Annullamento di documenti di vendita e d'acquisto |
Annullamento di documenti con documenti di annullamento |
Annullamento di documenti con articoli gestiti con numeri di ser |
Annullamento di documenti con articoli immagazzinati nell'ubicaz |
Annullamento di documenti con anticipi |
Annullamento di documenti con cespiti |
Registrazione per l'annullamento di documenti con articoli FIFO |
Reporting per documenti annullati e di annullamento |
Riutilizzo dei numeri documento (RU) |
Riutilizzo dei numeri di nota fiscal (BR) |
Copia di documenti di vendita e di acquisto |
Copia di documenti di vendita |
Consegna diretta |
Creazione di ordini cliente e di acquisto per la consegna dirett |
Gestione dei costi di nolo |
Adeguamento dell'ammontare del nolo in entrate merci da fornitor |
Finestra Costi di nolo |
Finestra Dettagli distribuzione noli: Brasile |
Elaborazione ordini in arretrato |
Sollecito |
Offerta |
Offerta di vendita: area Generale |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Articoli alternativi Criteri di selezione |
Offerta: tab Logistica |
Offerta di vendita: tab Contabilità |
Documenti di vendita (non NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Aggiornamento di offerte di vendita |
Ordine cliente |
Ordine cliente: area Generale |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Ordine cliente: tab Logistica |
Ordine cliente: tab Contabilità |
Documenti di vendita (non NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Aggiornamento e annullamento ordini cliente |
Conferma acquisti |
Creare ordini di acquisto direttamente dagli ordini cliente |
Consolidare più ordini cliente per acquisti |
Creare ordini di produzione direttamente dagli ordini cliente |
Consolidare più ordini cliente per produzione |
Controllo disponibilità articolo |
Consegna |
Consegna: area Generale |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Consegna: tab Logistica |
Consegna: tab Contabilità |
Documenti di vendita (NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Chiusura delle consegne |
Definire e stampare distinte colli |
Finestra Distinta colli |
Reso Cliente |
Reso Cliente: area Generale |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Reso: tab Logistica |
Reso Cliente: tab Contabilità |
Documenti di vendita (NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Acconti |
Processo di richiesta anticipo |
Processo di richiesta anticipo: CN, JP, KO, RU |
Richiesta anticipo cliente |
Documenti di anticipo cliente: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Anticipi da rilasciare |
Documenti di anticipo cliente: tab Logistica |
Documenti di anticipo cliente: tab Contabilità |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Processo di fatturazione di anticipo |
Processo per fatture anticipo cliente: Canada e Stati Uniti d'Am |
Processo di elaborazione anticipi: CZ, HU, PL, SK |
Fattura anticipo cliente |
Documenti di anticipo cliente: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Documenti di anticipo cliente: tab Logistica |
Documenti di anticipo cliente: tab Contabilità |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Fattura in uscita |
Fattura di Vendita: area Generale |
Lista dei pagamenti |
Finestra Lista dei pagamenti |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Anticipi da rilasciare |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Fattura di Vendita: tab Logistica |
Fattura di Vendita: tab Contabilità |
Finestra Rate |
Fattura esportazione vendite: Cile |
Esenzione fattura in uscita: Cile |
Fattura in uscita: Cile |
Fattura in uscita esentata: Cile |
Nota di addebito a cliente: Cile, Costa Rica, Guatemala, Messico |
Documenti di vendita (NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Creazione di fatture di vendita in base a fatture di anticipo cl |
Definire e stampare distinte colli |
Finestra Distinta colli |
Fattura vendita di rettifica: CZ, HU, PL, RU, SK |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Storno fattura vendita di rettifica: CZ, HU, PL, RU, SK |
Fattura in uscita con pagamento |
Definire e stampare distinte colli |
Finestra Distinta colli |
Calcolo imposte acquisti e vendite - Informazioni generali |
Nota di credito vendite |
Nota di Credito Vendita: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Nota di credito vendite: tab Logistica |
Nota di Credito Vendita: tab Contabilità |
Documenti di vendita (NF), tab Imposta: Brasile |
Totale categoria per imposta: Brasile |
Documenti di vendita, tab Imposta: India |
Rettifica IVA (Portogallo e Belgio) |
Fattura pro forma cliente |
Accreditare fatture di vendita proforma |
Fattura di vendita proforma: area Generale |
Documento di vendita: tab Contenuto |
Fattura di vendita proforma: tab Logistica |
Fattura di vendita proforma: tab Contabilità |
Report Fattura cliente mensile: Giappone |
Finestra Report fattura cliente mensile: Giappone |
Report Fattura cliente mensile: Giappone |
Finestra Report fattura cliente mensile: Giappone |
Transazioni ricorrenti |
Gestire modelli di transazioni ricorrenti |
Gestire transazioni ricorrenti |
Assistente creazione documento |
Esecuzione dell'Assistente creazione documento |
Assistente creazione documento - Passo 1: Opzioni Creazione doc. |
Assistente creazione doc. - Passo 2: Documento di destinazione |
Assistente creazione doc.: Negozi al dettaglio (solo Israele) |
Assistente creazione documento - Passo 3: Doc. di base |
Assistente creazione doc. - Passo 4: Opzioni di consolidamento |
Assistente creazione documento - Passo 5: Clienti |
Assistente creazione documento - Passo 6: Messaggi e allarmi |
Assistente creazione documento - Passo 7: Salvare e Eseguire |
Assistente creazione documento - Passo 8: Report sintesi |
Assistente documento successivo |
Finestra Assistente documento successivo |
Assistente doc. succ.: Selez. riga rit. d'acconto da copiare |
Assistente documento successivo: Selezione costi nolo da copiare |
Gestione dei documenti in bozza |
Salvataggio di documenti come bozze |
Creazione di documenti standard partendo da bozze |
Cancellazione di bozze (vendite e acquisti) |
Doc. parcheggiati - criteri di selezione |
Finestra Documenti in bozza |
Stampa di documenti |
Stampa documento - criteri di selezione |
Finestra Stampare documenti |
Stampa automatica dei documenti |
Specificazione di numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Attribuzione di numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Verifica dei numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Attribuzione numeri foglio - criteri di selezione: CL, CR, GT, M |
Attribuzione num. foglio: Selezione documento stampato (CL, CR, |
Attribuz. num. foglio: Determinaz. num. foglio (CL, CR, GT, MX) |
Conferma num. foglio: Determinaz. num. foglio (CL, CR, GT, MX) |
Conferma numeri foglio: Selezione documento stampato (CL, CR, GT |
Assistente sollecito |
Assistente sollecito - Passo 1: Opzioni assistente |
Assistente sollecito - Passo 2: Parametri generali |
Assistente sollecito - Passo 3: BP - criteri di selezione |
Assistente sollecito - Passo 4: Parametri documenti |
Assistente sollecito - Passo 5: Report raccomandazioni |
Assistente sollecito - Passo 6: Fatture di servizio raccomandate |
Assistente sollecito - Passo 7: Elaborazione |
Assistente sollecito - Passo 8: Report sintesi |
Aggiornamento n. background modulo: India |
Finestra Aggiornamento n. background modulo |
Report vendite |
Documenti aperti |
Analisi fatturato |
Report Analisi delle vendite - criteri di selezione |
Report Analisi delle vendite: tab Clienti |
Report analisi fatturato: tab Articoli |
Report analisi fatturato: tab Addetto alle vendite |
Analisi delle vendite in base a criteri di selezione diversi |
Report Analisi delle vendite: view dettagliata |
Parametrizzazione grafico |
Report ordini in arretrato criteri di selezione |
Analisi Ordini da Evadere |
Menu Passaggio a - Documenti di vendita e acquisto |
Utile lordo |
Note di apertura e di chiusura |
Controllo disponibilità articolo |
Report ultimi prezzi |
Dettagli riga |
Riga di testo |
Riga articolo alternativo |
Riga totale parziale |
Calcolo di volume e peso |
Report transazioni n. serie e n. lotto |
Tabella ritenuta d'acconto |
Informazioni supplementari |
Adeguamento dell'importo IVA |
Finestra Definire ripartizione dell'importo imposte - Brasile |
Parametrizzazione modulo per documenti di vendita |
Calcolo dell'IVA nei documenti di vendita |
Salvare documenti e report esportati in Microsoft Word |
Acquisti |
Processo acquisti in SAP Business One |
Creare documenti d'acquisto |
Documenti d'acquisto |
Indirizzi multipli di spedizione nei documenti d'acquisto |
Gestione dei costi di nolo |
Adeguamento dell'ammontare del nolo in entrate merci da fornitor |
Finestra Costi di nolo |
Finestra Dettagli distribuzione noli: Brasile |
Copia di documenti di vendita e di acquisto |
Copia di documenti di acquisto |
Aggiornare ed eliminare documenti d'acquisto registrati |
Annullamento di documenti di vendita e d'acquisto |
Annullamento di documenti con documenti di annullamento |
Annullamento di documenti con articoli gestiti con numeri di ser |
Annullamento di documenti con articoli immagazzinati nell'ubicaz |
Annullamento di documenti con anticipi |
Annullamento di documenti con cespiti |
Registrazione per l'annullamento di documenti con articoli FIFO |
Reporting per documenti annullati e di annullamento |
Riutilizzo dei numeri documento (RU) |
Riutilizzo dei numeri di nota fiscal (BR) |
Creazione di richieste d'acquisto |
Richiedere offerte |
Creare richieste di offerte a fornitori |
Registrare le risposte dei fornitori |
Confrontare richieste di offerte a fornitori |
Chiudere, annullare ed eliminare richieste di offerte a fornitor |
Ordine d'acquisto |
Ordine d'acquisto: area Generale |
Finestra Costi di nolo |
Finestra Dettagli distribuzione noli: Brasile |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Ordine d'acquisto: tab Logistica |
Ordine d'acquisto: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto (non NF), tab Imposta: Brasile |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Aggiornamento di ordini di acquisto |
Annullamento di ordini d'acquisto |
Chiusura di ordini d'acquisto |
Entrata merci da fornitore |
Entrata merci: area Generale |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Entrata merci: tab Logistica |
Entrata merci: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto (NF), tab Imposta: Brasile |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Chiudere entrate merci da fornitore |
Reso |
Resi: area Generale |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Reso: tab Logistica |
Reso: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto (NF), tab Imposta: Brasile |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Chiusura resi |
Acconti |
Processo di richiesta anticipo |
Processo di richiesta anticipo: CN, JP, KO, RU |
Richiesta anticipo fornitore |
Documento di anticipo fornitore: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Anticipi da rilasciare |
Documento di anticipo fornitore: tab Logistica |
Documento di anticipo in entrata: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Processo di fatturazione di anticipo |
Processo di elaborazione anticipi: CZ, HU, PL, SK |
Fattura anticipo fornitore |
Fatture anticipo fornitore: Canada e Stati Uniti d'America |
Documento di anticipo fornitore: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Documento di anticipo fornitore: tab Logistica |
Documento di anticipo in entrata: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Fattura in entrata |
Fattura da fornitore: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Anticipi da rilasciare |
Lista dei pagamenti |
Finestra Lista dei pagamenti |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Fattura da fornitore: tab Logistica |
Fattura da fornitore: tab Contabilità |
Documenti d'acquisto (NF), tab Imposta: Brasile |
Documenti d'acquisto, tab Imposta: India |
Creazione di autofatture: Italia e Spagna |
Fattura di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, RU, SK |
Creazione di fatture di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, SK |
Fattura di rettifica in entrata: area Generale CZ, HU, PL, RU, S |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Fattura di rettifica in entrata: tab Contenuto CZ, HU, PL, SK |
Fattura fornitore di rettifica- Esempio: CZ, HU, PL, RU, SK |
Storno fattura di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, RU, SK |
Calcolo imposta - acquisti: Russia |
Calcolo imposte acquisti e vendite - Informazioni generali |
Nota di credito acquisti |
Nota di credito acquisti: area Generale |
Dettagli d'imposta: CZ, SK |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Nota di credito acquisti: tab Logistica |
Nota di credito acquisti: tab Contabilità |
Rettifica IVA (Portogallo e Belgio) |
Nota di addebito acquisti: Cile, Costa Rica, Guatemala, Messico |
Fattura pro forma acquisti |
Fattura pro forma acquisti: area Generale |
Documenti di acquisto: tab Posizioni |
Fattura pro forma acquisti: tab Logistica |
Fattura pro forma acquisti: tab Contabilità |
Accreditare fatture proforma da fornitore |
Report Fattura mensile fornitori: Giappone |
Finestra report Fattura mensile fornitori: Giappone |
Transazioni ricorrenti |
Gestire modelli di transazioni ricorrenti |
Gestire transazioni ricorrenti |
Assistente documento successivo |
Finestra Assistente documento successivo |
Assistente doc. succ.: Selez. riga rit. d'acconto da copiare |
Assistente documento successivo: Selezione costi nolo da copiare |
Gestione dei documenti in bozza |
Salvataggio di documenti come bozze |
Creazione di documenti standard partendo da bozze |
Cancellazione di bozze (vendite e acquisti) |
Doc. parcheggiati - criteri di selezione |
Finestra Documenti in bozza |
Calcolo di costi d'importazione per merci importate |
Definizione delle merci importate |
Costi d'importazione - Configurazione |
Definizione di conti Co. Ge. per i costi d'importazione (società |
Aggiornamento del prezzo di costo di un articolo con i costi d'i |
Aggiornamento del prezzo di costo di un articolo con i costi d'i |
Finestra Costi d'importazione |
Costi d'importazione: area Generale |
Costi d'importazione: tab Articoli |
Costi d'importazione: tab Costi |
Costi d'importazione: tab Fornitori |
Costi d'importazione: tab Dettagli |
Costi d'importazione: tab Generale |
Stampa di documenti |
Stampa documento - criteri di selezione |
Finestra Stampare documenti |
Stampa automatica dei documenti |
Aggiornamento n. background modulo: India |
Finestra Aggiornamento n. background modulo |
Specificazione di numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Attribuzione di numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Verifica dei numeri di foglio: CL, CR, GT, MX |
Attribuzione numeri foglio - criteri di selezione: CL, CR, GT, M |
Attribuzione num. foglio: Selezione documento stampato (CL, CR, |
Attribuz. num. foglio: Determinaz. num. foglio (CL, CR, GT, MX) |
Conferma num. foglio: Determinaz. num. foglio (CL, CR, GT, MX) |
Conferma numeri foglio: Selezione documento stampato (CL, CR, GT |
Reports Acquisti |
Documenti aperti |
Analisi acquisti |
Analisi acquisti - criteri di selezione |
Analisi acquisti: tab Fornitori |
Analisi acquisti: tab Articolo |
Analisi acquisti: tab Addetto alle vendite |
Report Analisi acquisti |
Report Analisi acquisti: view dettagliata |
Parametrizzazione grafico |
Report richieste d'acquisto |
Creazione di richieste di offerte a fornitori o di ordini d'acqu |
Menu Passaggio a - Documenti di vendita e acquisto |
Note di apertura e di chiusura |
Controllo disponibilità articolo |
Dettagli riga |
Riga di testo |
Riga articolo alternativo |
Riga totale parziale |
Calcolo di volume e peso |
Report transazioni n. serie e n. lotto |
Tabella ritenuta d'acconto |
Business Partner |
Anagrafica Business Partner |
Gestire i dati anagrafici dei business partner |
Rimuovere business partner |
Visualizzare e aggiornare business partners |
Aggiunta di nuovi business partner |
Finestra Dati anagrafici business partner |
Dati anagrafici business partner: area Generale |
Finestra Saldo contabile |
Saldo contabile BP in base al conto di riconciliazione |
Dati anagrafici business partner: tab Generale |
Anagrafica Business Partner: tab Contatto |
Dati anagrafici business partner: tab Indirizzi |
Finestra Distretti per stato specifico: Brasile |
Dati anagrafici business partner: tab Condizioni pagamento |
Finestra Conti bancari per business partner - Configurazione |
Date per pagamento |
Dati anagrafici business partner: tab Esecuzione pagamento |
Definizione del Blocco pagamenti |
Finestra Blocco pagamenti - Configurazione |
Dati anagrafici business partner: tab Contabilità, Generale |
Dati anagrafici business partner: tab Contabilità, Imposta |
Codici fiscali: Brasile |
Informazioni imposta: India |
Tipo di fornitore - Configurazione: India |
Lettera di esenzione |
Codici ritenuta d'acconto consentiti |
Dati anagrafici business partner: Parametrizzazione Intrastat |
Dati anagrafici business partner: tab Proprietà |
Dati anagrafici business partner: tab Osservazioni |
Gestione attività |
Creare e aggiornare attività |
Duplicare attività |
Chiudere, disattivare e cancellare attività |
Creazione di attività nella finestra Calendario |
Finestra Attività |
Attività: area Generale |
Stato attività - Configurazione |
Attività: tab Generale, Riunione |
Attività: tab Generale, Telefonata |
Attività: tab Generale, Task |
Attività: tab Generale, Nota |
Attività: tab Generale, Altro |
Attività: tab Allegati |
Attività: tab Contenuto |
Attività: tab Documento collegato |
Finestra Calendario |
Creazione di attività nella finestra Calendario |
Definizione delle proprietà del Calendario |
Proprietà calendario: tab Generale |
Proprietà calendario: tab Settimana lavorativa |
Proprietà calendario: tab Utenti |
Contratti quadro |
Gestire contratti quadro |
Visualizzare contratti quadro disponibili |
Acquistare merci collegate a un contratto quadro |
Vendere merci collegate a un contratto quadro |
Come utilizzare i contratti quadro |
Contratto quadro: area Generale |
Contratto quadro: tab Generale |
Contratto quadro: tab Articoli |
Dettagli contratto quadro |
Contratto quadro: Tab Documenti |
Riconciliazioni interne |
Riconciliazione automatica di sistema |
Conti transitori |
Conto di assegnazione, Conto di compensazione spese, Conto stock |
WIP conto magazzino |
Conto imposte differite |
Conto transitorio anticipi, Conto di compensazione anticipi |
Riconciliazione |
Riconciliazione interna BP - criteri di selezione: Manuale |
Param. di stampa per riconciliazione interna |
Finestra Riconciliazione interna |
Finestra Riconciliazione |
Gestione di riconciliazioni precedenti |
Gestire riconciliazioni interne precedenti - criteri di selezion |
Finestra Gestire riconciliazioni interne precedenti |
Reports Business Partner |
Le mie attività |
Report Riepilogo attività |
Riepilogo attività - Criteri di selezione |
Finestra report Riepilogo attività |
Clienti inattivi |
Clienti inattivi - Criteri di selezione |
Report storici sollecito |
Report storico solleciti - criteri di selezione |
Report sintesi storico sollecito |
Report Situazione di magazzino |
Situazione di magazzino - Criteri di selezione |
Finestra Situazione di magazzino |
Report Customers Receivables by Customer Cross-Section |
Finestra Report Customers Receivables by Customer Cross-Section |
Scostamento limite fido cliente |
Crediti / debiti |
Scadenza dei crediti cliente |
Report Scadenza dei crediti cliente |
Ritardo debiti fornitore |
Report Ritardo debiti fornitore |
Gestione campagne |
Creare e aggiornare un gruppo target |
Creare una campagna utilizzando l'assistente di creazione campag |
Assistente creazione campagna - Passo 1: Opzioni Creazione campa |
Assistente creazione campagna - Passo 2: Dettagli campagna |
Assistente creazione campagna - Passo 3: Business Partner |
Assistente creazione campagna - Passo 4: Salvare e Eseguire |
Assistente creazione campagna - Passo 5: Report sintesi |
Gestire dati campagne |
Finestra Campagna |
Filtrare e-mail di risposta alle campagne utilizzando il widget |
Visualizzare il report degli elenchi campagne |
Banche e pagamenti |
Opzione pagamenti in entrata del menu principale |
Pagamenti in entrata |
Creazione di pagamenti in entrata per clienti con tutte le divis |
Annullamento di pagamenti in entrata |
Creazione di pagamenti in entrata in acconto |
Creazione di pagamenti in entrata per importi parziali |
Creare pagamenti in entrata da fornitore |
Creare pagamenti in entrata per fatture specifiche |
Pagamenti in entrata: Cliente e Fornitore |
Pagamenti in entrata: Cliente e fornitore - area tabella |
Pagamenti in entrata: Conto |
Metodi di pagamento |
Metodi di pagamento: area Generale |
Metodi di pagamento: tab Assegno |
Metodi di pagamento: tab Bonifico |
Metodi di pagamento: tab Carta di credito |
Metodi di pagamento: tab Contanti |
Metodi di pagamento: tab Effetto |
Registro degli assegni |
Girare assegni |
Annullamento di assegni |
Registro degli assegni - Criteri di selezione |
Finestra Registro degli assegni |
Gestione carte di credito |
Annullare le ricevute della carta di credito |
Girare ricevute della carta di credito |
Gestione carte di credito Criteri di selezione |
Finestra Gestione carte di credito |
Riepilogo carte di credito |
Aggiornare i riferimenti delle ricevute della carta di credito |
Riepilogo carte di credito - Criteri di selezione |
Finestra Riepilogo carte di credito |
Finestra Ricevute della carta di credito per aggiornamento |
Depositi |
Deposito |
Depositare assegni |
Depositare contanti |
Depositare ricevute della carta di credito |
Annullamento di depositi da assegni |
Deposito: area Generale |
Deposito: tab Assegni |
Deposito: tab Carta di credito |
Finestra Commissione |
Deposito: tab Contanti |
Deposito: tab Effetti: Belgio, Brasile, Cile, Cina, Corea, Franc |
Deposito assegno postdatato |
Depositare assegni postdatati |
Finestra Deposito assegno postdatato |
Deposito ricevute carte di credito postdatate |
Depositare ricevute carte di credito postdatate |
Finestra Deposito ricevute carte di credito postdatate |
Opzione Pagamenti in uscita del menu principale |
Pagamenti in uscita |
Creare pagamenti in uscita per conti Co.Ge. multipli |
Creare pagamenti in uscita per i clienti |
Creazione di pagamenti in uscita |
Pagamenti in uscita: Fornitore e Cliente |
Pagamenti in uscita: Fornitore e Cliente - Area tabella |
Pagamenti in uscita: Conto |
Pagamenti in uscita: Conto contabile personale, India |
Creazione di pagam. in uscita: Imposta dedotta alla fonte, India |
Inserimenti imposta dedotta alla fonte: India |
Metodi di pagamento |
Metodi di pagamento: area Generale |
Metodi di pagamento: tab Assegno |
Metodi di pagamento: tab Bonifico |
Metodi di pagamento: tab Carta di credito |
Metodi di pagamento: tab Contanti |
Metodi di pagamento: tab Effetto |
Assegni per pagamento |
Aggiungere assegni per pagamento |
Finestra Assegni per pagamento |
Finestra Selezionare banca |
Annullare assegni per pagamento |
Annullare assegni per pagamento |
Annullare assegni per pagamento - Criteri di selezione |
Finestra Codici banca |
Finestra Annullare assegni per pagamento |
Finestra Annullare assegni per pagamento |
Assegni per pagamento in bozza |
Finestra Assegni per pagamento in bozza |
Uso degli effetti |
Gestione di effetti |
Gestione effetti Finestra di selezione |
Finestra Gestione effetti |
Depositato - Dettagli |
Transazioni effetti |
Finestra Transazioni effetti |
Effetti attivi |
Finestra Effetti attivi |
Effetto - Storico |
Finestra Effetto - Storico |
Effetti passivi |
Finestra Effetti passivi |
Effetto - Storico |
Finestra Effetto - Storico |
Registro effetti |
Registro effetti - criteri di selezione |
Finestra Registro effetti |
Storno di un effetto |
Utilizzo dell'Assistente di pagamento |
Pagamenti automatici: Passo 1 - Selezione esecuzione pagamento |
Pagamenti automatici: Passo 2 - Parametri generali |
Assistente di pagamento: Passo 3 - Business Partner - Criteri di |
Pagamenti automatici: Passo 4 - Parametri documento |
Pagamenti automatici: Passo 5 - Modalità di pagamento - Criteri |
Assistente di pagamento: Passo 6 - Report Raccomandazioni |
Pagamenti automatici: Passo 7 - Salvare opzioni |
Pagamenti automatici: Passo 8 - Riepilogo e stampa di esecuzioni |
Reports assistente pagamento |
Report Transazioni non considerate |
Report riepilogativo paesi |
Report riepilogativo divise |
Report riepilogativo BP |
Report riepilogativo modalità di pagamento |
Report riepilogativo conti bancari |
Report di riepilogo pagamenti |
Generazione del report Ordini di pagamento |
Assistente pagamento imposte: India |
Assistente pagamento imposte - Opzioni assistente |
Assistente pagamento imposte - Parametri generali |
Assistente pagamento imposte - Opzioni di salvataggio |
Assistente pagamento imposte - Pagamento imposte: IVA centrale |
Assistente pagamento imposte - Pagamento imposte: IVA servizi |
Assistente pagamento imposte - Pagamento imposte: IVA e categori |
Assistente pagamento imposte - Pagamento imposte: Varie |
Assistente pagamento imposte - Informazioni Challan |
Assistente pagamento imposte - Rimborso IVA |
Assistente pagamento imposte - Messaggio di conferma |
Finestra Attribuzione flusso di cassa combinato |
Utilizzo dell'elaborazione estratto conto |
Utilizzo dell'elaborazione estratto conto |
Inserimento di estratti conto |
Importazione automatica di estratti conto |
Importazione manuale di estratti conto |
Accedere agli estratti conto |
Creazione di una bozza di estratto conto |
Validazione di proposte di registrazione |
Esecuzione di riconciliazioni manuali |
Impost. criteri di corrisp. per riconc. man. di pagamenti di BP |
Elaborazione di pagamenti multipli |
Finalizzazione di un estratto conto |
Generazione di report informativi sugli estratti conto |
Finestre Elaborazione estratto conto |
Finestra Aggiungere registrazioni prima nota BP aperte |
Finestra Aggiungere documenti aperti |
Finestra Aggiungere transazioni aperte |
Finestra Estratto conto - dettagli |
Informazioni sull'estratto conto - criteri di selezione |
Finestra Informazioni sull'estratto conto |
Finestra esplosa Riga estratto conto - dettagli |
Estratto conto - sintesi |
Finestra Pagamenti multipli |
Scenari aziendali tipici per l'elaborazione degli estratti conto |
Pagamento in entrata da cliente |
Pagamento in entrata da cliente con sconto |
Pagamento in uscita con bonifico tramite pagamenti automatici |
Pagamento in uscita e differenza tasso di cambio |
Pagamento su conto: retribuzioni |
Pagamento su conto: spese varie con tasse, spese carburante |
Pagamento in contanti su conto transitorio: vendita al dettaglio |
Riconciliazione esterna |
Riconciliazione esterna |
Registrare transazioni da estratti conto esterni |
Creare pagamenti in entrata in modo automatico per riconciliare |
Finestra Elaborare estratto conto esterno |
Importare estratti conto esterni: Israele e Panama |
Finestra Importare estratto conto esterno Israele e Panama |
Eseguire riconciliazioni esterne |
Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale |
Esempio: riconciliazione manuale esterna |
Eseguire riconciliazioni esterne in modo automatico |
Definire un conto differenze di riconciliazione automatica |
Eseguire riconciliazioni esterne in modo semiautomatico |
Calcolo della classificazione per le raccomandazioni per la rico |
Esempio: riconciliazione esterna o interna semiautomatica |
Riconciliare estratti conto in modo manuale: AU, BR, CA, CN, CY, |
Creare rettifiche: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, U |
Esempio: riconciliazione manuale di estratti conto esterni: AU, |
Finestre per eseguire riconciliazioni esterne |
Finestra Riconciliazione esterna - criteri di selezione |
Finestra Riconciliazione esterna |
Finestra Raccom. di riconciliazione |
Finestra Riconciliazione |
Finestra Riconciliazione bancaria esterna - Criteri di selezione |
Finestra Riconciliazione estratto conto: AU, BR, CA, CN, CY, GB, |
Gestire riconciliazioni esterne precedenti |
Visualizzare riconciliazioni esterne precedenti |
Annullare riconciliazioni esterne precedenti |
Ricreare riconciliazioni esterne precedenti |
Controllare e ripristinare riconciliazioni esterne precedenti |
Eseguire il report di riconciliazione bancaria: AU, CA, GB, NZ, |
Finestre per gestire riconciliazioni esterne precedenti |
Finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti - Criteri di |
Finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti |
Finestra Controllare e ripristinare le preced. riconc. esterne |
Finestra Report di riconciliazione bancaria - Criteri di selezio |
Finestra Report di riconciliazione bancaria: AU, CA, GB, NZ, US |
Stampare riconciliazioni esterne |
Stampare transazioni riconciliate e non riconciliate |
Finestra Parametrizzazione di stampa per riconciliazione esterna |
Stampare riconciliazioni esterne precedenti |
Conferma numeri assegno |
Conferma dei numeri di assegni stampati |
Conferma numeri assegno - Criteri di selezione |
Finestra Conferma numeri assegno |
Stampa di documenti |
Stampa documento - criteri di selezione |
Finestra Stampare documenti |
Stampa automatica dei documenti |
Stampa di assegni per pagamento |
Stampa documento - Criteri di selezione Assegni per pagamento |
Finestra Stampa documento |
Stampare assegni per pagamento - Per la stampa |
Report bancari |
Report Registro degli assegni |
Report Registro degli assegni Criteri di selezione |
Finestra Report registro degli assegni |
Report Pagamenti in bozza |
Cancellare bozze |
Creazione di documenti standard partendo da bozze |
Salvataggio di documenti come bozze |
Finestra Report Pagamenti in bozza |
Reports assistente pagamento |
Tasti di scelta rapida nei documenti di pagamento |
Magazzini e Logistica |
Dati anagrafici articolo |
Gestione dei dati anagrafici articolo |
Dati anagrafici articolo: area Generale |
Cespiti |
Dati anagrafici articolo: tab Generale |
ID capitolo - Configurazione: India |
Categoria di servizio - Configurazione: India |
Dati anagrafici articolo: tab Dati acquisti |
calcolo della quantità |
Dati anagrafici articolo: tab Dati vendite |
calcolo della quantità |
Dati anagrafici articolo: tab Dati di magazzino |
Dati anagrafici articolo: tab Dati di pianificazione |
Finestra Intervallo ordine - Configurazione |
Dati anagrafici articolo: tab Parametrizzazione Intrastat |
Dati anagrafici articolo: tab Proprietà |
Dati anagrafici articolo: tab Osservazioni |
Finestra Codici a barre |
Creazione di codici a barre |
Utilizzo di ubicazioni |
Ubicazioni |
Attivazione di ubicazioni |
Magazzino - Configurazione: tab Generale |
Magazzino - Configurazione: tab Ubicazioni |
Creazione di ubicazioni |
Finestra Attivazione campi ubicazione |
Finestra Codici di livello inferiore magazzino - Configurazione |
Finestra Gestione codici di livello inferiore magazzino: Generar |
Finestra Gestione codici di livello inferiore magazzino: Aggiorn |
Finestra Gestione codici di livello inferiore magazzino: Cancell |
Finestra Codici attributo ubicazione - Configurazione |
Finestra Gestione ubicazione: Generare ubicazioni |
Dati anagrafici ubicazione |
Finestra Dati anagrafici ubicazione |
Aggiornamento delle proprietà dell'ubicazione |
Finestra Gestione ubicazione: Aggiornare proprietà ubicazione |
Modifica dei codici ubicazione |
Finestra Modifica codici ubicazione |
Finestra Modifica codici ubicazione anteprima |
Eliminazione di ubicazioni |
Finestra Gestione ubicazione: Eliminare ubicazioni |
Riapprovvigionamento di ubicazioni |
Entrate merci nelle ubicazioni |
Attribuzione automatica ubicazioni nelle entrate merci |
Attribuzione di articoli normali a ubicazioni |
Finestra Attribuzione ubicazione - in entrata |
Attribuzione di articoli serie o lotto a ubicazioni |
Finestra Numeri di serie - definizione |
Finestra Gestione numero di serie - Aggiornare / Completare |
Finestra Nuova attribuzione ubicazione per numeri di serie |
Finestra Lotti - Configurazione |
Finestra Gestione lotti - Aggiornare / Completare |
Finestra Attribuzione lotto in ubicazioni |
Uscite merci dalle ubicazioni |
Allocazione ubicazioni automatica nelle uscite merci |
Attribuzione di articoli normali da ubicazioni |
Finestra Attribuzione ubicazione - in uscita |
Attribuzione di articoli serie o lotto da ubicazioni |
Finestra Selezione numero di serie |
Finestra Selezione numero lotto |
Ubicazioni in Prelevare e imballare |
Creazione di più liste di prelievo |
Attribuzione di articoli normali da ubicazioni in Prelevare e im |
Attribuzione di articoli serie o lotto da ubicazioni in Prelevar |
Assistente generazione liste di prelievo |
Assistente generazione liste di prelievo, passo 1: Selezione ubi |
Assistente generazione liste di prelievo, passo 2: Parametri di |
Assistente generazione liste di prelievo, passo 3: Dettagli list |
Assistente generazione liste di prelievo, passo 1: Parametri di |
Lista di ubicazioni |
Lista di ubicazioni - criteri di selezione |
Finestra Lista di ubicazioni |
Lista di contenuti ubicazione |
Lista di contenuti ubicazione - criteri di selezione |
Finestra Lista di contenuti ubicazione |
Gestione articoli |
Gestione dei numeri di serie |
Gestione dei numeri di serie a ogni transazione |
Definizione della parametrizzazione generale dei numeri di serie |
Definizione delle impostazioni dei numeri di serie per articolo |
Definizione e selezione dei numeri di serie a ogni transazione |
Creazione automatica dei numeri di serie |
Creazione stringhe di caratteri per numeri di serie |
Gestione dei numeri di serie solo per output |
Definizione della parametrizzazione generale dei numeri di serie |
Definizione delle impostazioni dei numeri di serie per articolo |
Definizione e selezione dei numeri di serie solo per output |
Completare documenti con numeri di serie in uscita |
Creazione automatica dei numeri di serie in uscita |
Creazione stringhe di caratteri per numeri di serie in uscita |
Attribuz. n. serie ai documenti di vendita, acquisto e magazzino |
Attribuz. n. serie a ordini clienti o fatt. di vendita proforma |
Attribuz. n. di serie a richieste di trasferimento di magazzino |
Attribuzione dei numeri di serie agli ordini di produzione |
Attribuzione numeri di serie alle distinte base per il montaggio |
Attribuz. di lotti o serie nel processo di prelievo e imballaggi |
Visualizzaz. e aggiorn. n. serie in base a n. serie specifici |
Aggiornamento dei numeri di serie per un articolo |
Visualizzazione degli articoli resi gestiti con numero di serie |
Stampa dei numeri di serie |
Generazione del Report transazioni numeri di serie |
Finestre Numeri di serie |
Finestra Creazione automatica numeri di serie |
Finestra Creare stringa di caratt.per n.serie |
Parametrizzazione generale: tab Magazzini e Logistica |
Dati anagrafici articolo: tab Generale |
Finestra Dettagli numero di serie |
Finestra Numeri di serie - Aggiornamento globale |
Finestra Gestione numeri di serie - Criteri di selezione |
Finestra Gestione n. serie - Criteri di sel., tab Reg. magazzino |
Finestra Gestione n. serie - Criteri di sel., tab Acquisti |
Finestra Gestione n. serie - Criteri di selezione, tab Vendite |
Finestra Gestione numero di serie - Aggiornare / Completare |
Finestra Selezione numero di serie |
Finestra Numeri di serie - definizione |
Finestra Report transazioni numeri di serie - Criteri di sel. |
Finestra Report transazioni numeri di serie |
Gestione dei numeri di lotto |
Gestione dei numeri di lotto a ogni transazione |
Definizione della parametrizzazione generale dei numeri di lotto |
Definizione e selezione dei lotti a ogni transazione |
Creazione automatica dei numeri di lotto |
Creazione stringhe per batches |
Gestione dei numeri di lotto solo per output |
Definizione della parametrizzazione generale dei numeri di lotto |
Definizione e selezione dei lotti solo per output |
Completare documenti con numero di lotto in uscita |
Creazione automatica dei numeri di lotto |
Creazione stringhe per batches |
Attribuzione n. lotto ai doc. di vendita, acquisto e magazzino |
Attribuz. di lotti a ordini clienti o fatt. di vendita proforma |
Attribuz. di lotti a richieste di trasferimento di magazzino |
Attribuzione dei lotti agli ordini di produzione |
Attribuzione dei lotti alle distinte base per il montaggio |
Attribuz. di lotti o serie nel processo di prelievo e imballaggi |
Vis. e aggiornamento dei n. lotto in base a n. lotto specifici |
Aggiornamento dei numeri di lotto per un articolo |
Utilizzo di un lotto attribuito in un nuovo documento |
Stampare i numeri di lotto |
Generazione del Report transazioni numeri lotto |
Finestre Numeri di lotto |
Finestra Creazione automatica lotto |
Finestra Aggiornamento automatico lotto |
Finestra Dettagli lotto |
Finestra Lotti - Configurazione |
Finestra Gestione lotti - Criteri di selezione |
Finestra Gestione lotti - Criteri di sel., tab Regist. magazzino |
Finestra Gestione lotti - Criteri di selezione, tab Vendite |
Finestra Gestione lotti - Criteri di selezione, tab Acquisti |
Finestra Gestione lotti - Aggiornare / Completare |
Finestra Selezione numero lotto |
Finestra Report transazioni numeri lotto - Criteri di selezione |
Finestra Report transazioni numeri lotto |
Finestra Quantità lotti |
Finestra Creare stringa per batches |
Articoli alternativi |
Gestire articoli alternativi |
Articoli alternativi Criteri di selezione |
Finestra Articoli alternativi |
Finestra Articoli alternativi (visualizzare struttura) |
Definire i numeri catalogo per business partner |
Finestra Numeri di catalogo business partner: tab Articoli |
Finestra Numeri di catalogo business partner: tab BP |
Aggiornamento massivo dei numeri catalogo BP |
Finestra Aggiornamento massivo dei numeri catalogo BP |
Modificare il metodo di valorizzazione |
Finestra Metodo di valorizzazione magazzino |
Finestra Aggiornare metodo di valorizzazione |
Transazioni magazzino |
Entrata merci |
Gestire entrate merci |
Finestra Entrata merci |
Uscita merci |
Gestire uscite merci |
Finestra Uscita merci |
Finestra Richiesta di trasferimento di magazzino |
Trasferimento di magazzino |
Finestra Trasferimento di magazzino |
Stock magazzino doganale - criteri di selezione |
Articolo - criteri di selezione |
Trasferimento stock come conti deposito cliente |
Transazioni del conteggio dell'inventario |
Conteggio dell'inventario |
Finestra Conteggio dell'inventario |
Finestra Conteggio dell'inventario - criteri di selezione ubicaz |
Conteggio dell'inventario in base al numero di serie |
Finestra Conteggio numeri di serie |
Conteggio dell'inventario in base al numero lotto |
Finestra Conteggio numeri lotto |
Conteggio dell'inventario in base all'unità di misura |
Finestra Conteggio dell'inventario in base a unità di misura |
Registrazione conteggio inventario |
Finestra Registrazione magazzino |
Registrazione magazzino in base al numero di serie e lotto |
Registrazione magazzino in base al numero di serie |
Registrazione magazzino in base al numero lotto |
Registrazione conteggio inventario in base a unità di misura |
Saldi di apertura inventario |
Finestra Saldi di apertura inventario |
Inserimento di saldi di apertura inventario |
Inventario a cadenza regolare |
Finestra Suggerimenti per inventario a cadenza regolare - criter |
Finestra Inventario a cadenza regolare |
Rivalutazione stock |
Finestra Rivalutazione magazzino |
Listini prezzi |
Creazione del listino prezzi |
Aggiornamento dei listini prezzi |
Listini prezzi: ultimo prezzo determinato |
Listini prezzi: ultimo prezzo d'acquisto |
Sconti per data e quantità |
Gestione di sconti per data e quantità |
Finestra Sconti per data e quantità |
Finestra Sconti tempo |
Finestra Sconti quantità per listino prezzi |
Finestra Prezzi speciali - Articoli - Criteri di selezione |
Prezzi speciali |
Definizione di prezzi speciali per business partner |
Finestra Prezzi speciali per business partner |
Finestra Prezzi speciali - sconti tempo |
Finestra Prezzi speciali - sconti quantità |
Riepilogo di Prezzi speciali per business partner |
Copiare sconti |
Finestra Copiare sconti |
Finestra Copiare prezzi speciali secondo criteri di selezione |
Aggiornamento massivo dei prezzi speciali |
Finestra Aggiornamento massivo prezzi speciali |
Aggiornamento massivo prezzi speciali - tab Modificare sconto |
Aggiornamento massivo prezzi speciali: tab Modificare prezzo |
Agg. massivo prezzi speciali: tab Agg. in base a listino prezzi |
Aggiornamento massivo prezzi speciali: tab Cancellare |
Gruppi di sconto |
Copia dei gruppi di sconto |
Gestione dei gruppi di sconto |
Finestra Gruppi di sconto |
Gruppi di sconto: tab Gruppi articoli |
Gruppi di sconto: tab Proprietà |
Gruppi di sconto: tab Produttori |
Gruppi di sconto: tab Articoli |
Collegamento dei listini prezzi |
Metodi di arrotondamento per il calcolo del prezzo |
Gestione dei listini prezzi |
Finestra Listini prezzi |
Finestra [Nome listino prezzi]![Fine Livello 6 Nodi: Finestra [Nome listino prezzi]](../../images/1x1.gif) |
Finestra Listino prezzi - Criteri di selezione |
Finestra [Nome listino prezzi] - prezzi unità di misura![Fine Livello 6 Nodi: Finestra [Nome listino prezzi] - prezzi unità di misura](../../images/1x1.gif) |
Aggiungere listini prezzi |
Visualizzazione ed elaborazione dei listini prezzi |
Cancellazione dei listini prezzi |
Prelevare e imballare |
Utilizzare Prelevare e imballare |
Creare una lista di prelievo |
Visualizzare una lista di prelievo |
Prelevare articoli per la spedizione |
Creare doc. di consegna e fatt. cliente con Prelevare e imballar |
Finestra Distinta colli |
Definire e stampare distinte colli |
Finestre Prelevare e imballare |
Prelevare e imballare - Criteri di selezione |
Prelevare e imballare |
Prelevare e imballare - Livello principale Aperto |
Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato |
Prelevare e imballare - Livello principale Prelevato |
Finestra Lista di prelievo |
Finestra Lista di prelievo e imballaggio |
Transazioni ricorrenti |
Gestire modelli di transazioni ricorrenti |
Gestire transazioni ricorrenti |
Reports magazzino |
Lista articoli - criteri di selezione |
Articoli |
Report ultimi prezzi |
Articoli inattivi - Criteri di selezione |
Report Articoli inattivi |
Generazione della lista di registrazioni magazzino |
Lista registrazioni stock - criteri di selezione: Articoli, BP, |
Lista registrazione stock criteri di selezione (tab Altro) |
Lista registrazioni magazzino - criteri di selezione: Transazion |
Report Lista di registrazioni magazzino |
Report Situazione di magazzino |
Situazione di magazzino - Criteri di selezione |
Finestra Situazione di magazzino |
Finestra Situazione di magazzino (layout Normale e ATP) |
Report inventario di magazzino - criteri di selezione |
Report stock magazzino (standard) |
Report Inventario di magazzino (dettagliato) |
Report di controllo magazzino - Criteri di selezione |
Report di controllo magazzino |
Report di simulazione valorizzazione magazzino |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Criteri di sel. |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Dettagliato |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Riga per articolo |
Report di simulazione valorizzazione magazzino - Cile |
Report metodo di valorizzazione magazzino |
Generazione del Report transazioni numeri di serie |
Finestra Report transazioni numeri di serie - Criteri di sel. |
Finestra Report transazioni numeri di serie |
Generazione del Report transazioni numeri lotto |
Finestra Report transazioni numeri lotto - Criteri di selezione |
Finestra Report transazioni numeri lotto |
Report prezzi |
Finestra Report prezzi - criteri di selezione |
Finestra Report prezzi |
Tracking di prezzi e sconti da documenti di marketing |
Report gruppo di sconto |
Report gruppo di sconto - criteri di selezione |
Finestra Report gruppo di sconto |
Tracking di prezzi e sconti da documenti di marketing |
Report transazioni del conteggio dell'inventario |
Finestra Report transazioni del conteggio dell'inventario - crit |
Finestra Report transazioni del conteggio dell'inventario |
Tasti di scelta rapida nei documenti di magazzino e produzione |
Produzione |
Distinta base |
Definizione di distinte base |
Categorie di distinte base |
Distinte base multilivello negli ordini di produzione |
Aggiornare distinte base |
Eliminazione di distinte base |
Finestra Distinta base |
Articoli fittizi |
Ordini di produzione |
Riepilogo degli ordini di produzione |
Rilascio di un ordine di produzione |
Prelievo dei componenti per un ordine di produzione |
Notifica del completamento dell'ordine di produzione |
Chiusura di un ordine di produzione |
Aggiunta di costi supplementari ad un ordine di produzione |
Finestra Ordine di produzione |
Finestra Ordine di produzione: area Generale |
Finestra Ordine di produzione: tab Componenti |
Finestra Ordine di produzione: tab Riepilogo |
Ordini di produzione |
Aggiornamento degli ordini di produzione di versioni precedenti |
Finestra Entrata da produzione |
Lista: Ordini di produzione |
Finestra Uscita per produzione |
Lista: Ordini di produzione |
Aggiornare prezzi per articolo superiore - Criteri di selezione |
Finestra Aggiornamento massivo prezzi in distinta base |
Reports Produzione |
Report distinta base |
Finestra Report distinta base |
Documenti aperti |
Pianificazione MRP |
Gestire le previsioni |
Finestra Previsioni |
Generare previsioni - Finestra di configurazione |
Eseguire pianificazione MRP - Processo generale, prerequisiti e |
Assistente di pianificazione MRP, passo 1: Selezione scenario |
Assistente di pianificazione MRP, passo 2: Dettagli scenario |
Esempio: Classificare in base alla sequenza di montaggio |
Assistente di pianificazione MRP, passo 3: Selezione articoli |
Assistente di pianificazione MRP, passo 4: Sorgente dati magazzi |
Assistente di pianificazione MRP, passo 5: Sorgente dati documen |
Assistente di pianificazione MRP, passo 6: Risultati MRP |
Colore delle celle nella finestra Risultati MRP |
Finestra Informazioni pegging |
Esempi: Calcoli di lead time accumulato |
Esempio: Giorni festivi, lead time e intervallo ordine nei calco |
Esempi: Distinte base e dati futuri nella pianificazione MRP |
Esempi: Raccomandazioni ordine |
Esempi: Richiesta di trasferimento di magazzino - Selezione maga |
Generare documenti da raccomandazioni salvate |
Finestra Raccomandazione ordine - Criteri di selezione |
Finestra Raccomandazione ordine |
Servizio |
Lavorare con le chiamate di servizio |
Creazione e aggiornamento delle chiamate di servizio |
Gestione delle attività relative alle chiamate di servizio |
Ricerca e creazione delle soluzioni |
Inserire i costi delle chiamate di servizio |
Visualizzazione storico delle chiamate di servizio |
Stampare chiamate di servizio per tecnici |
Finestra Chiamata di servizio |
Chiamata di servizio: tab Generale |
Finestra Origine chiamata servizio - Configurazione |
Finestra Tipi di problema chiamata servizio - Configurazione |
Finestra Tipi di chiamata servizio - Configurazione |
Finestra Stato chiamata servizio - Configurazione |
Chiamata di servizio: Tab Osservazioni |
Chiamata di servizio: tab Attività |
Chiamata di servizio: tab Soluzioni |
Finestra Soluzioni suggerite |
Chiamata di servizio: tab Spese |
Finestra Costi chiamata di servizio |
Tipo di documento |
Chiamata di servizio: tab Risoluzione |
Chiamata di servizio: tab Storico |
Chiamata di servizio: tab Pianificazione |
Lavorare con le schede anagrafiche dell'attrezzatura cliente |
Schede anagrafiche attrezzatura cliente create automaticamente |
Creaz., aggiorn. e cancellaz. schede anagrafiche attrez. cliente |
Attribuzione di un articolo a un cliente diverso |
Finestra Scheda anagrafica attrezzatura cliente |
Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Indirizzo |
Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Chiamate di servizio |
Scheda anagrafica attrezz. cliente: tab Contratti di servizio |
Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Dati vendite |
Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Transazioni |
Scheda anagrafica attrezzatura cliente: tab Allegati |
Lavorare con i contratti di servizio |
Creazione e aggiornamento dei contratti di servizio |
Stampare contratti di servizio |
Gestire transazioni ricorrenti da contratti di servizio |
Finestra Contratto di servizio |
Contratto di servizio: tab Generale |
Contratto di servizio: tab Articoli |
Contratto di servizio: tab Copertura contratto |
Contratto di servizio: tab Allegati |
Contratto di servizio: tab Chiamate di servizio |
Creazione di soluzioni e utilizzo del database soluzioni |
Finestra Database soluzioni |
Stampare soluzioni di servizio |
Reports servizio |
Report Chiamate di servizio |
Finestra Report chiamate di servizio |
Report Chiamate di servizio in base alla coda d'attesa |
Finestra Report chiamate di servizio in base alla coda d'attesa |
Report tempo di risposta per responsabile |
Finestra Report tempo di risposta per responsabile |
Report tempo medio di chiusura |
Finestra Report tempo medio di chiusura |
Report Contratti di servizio |
Finestra Report contratti di servizio |
Report Scheda anagrafica attrezzatura cliente |
Finestra Report scheda anagrafica attrezzatura cliente |
Monitor del servizio |
Monitor del servizio: chiamate di servizio aperte e in ritardo |
Le mie chiamate di servizio |
Le mie chiamate di servizio aperte |
Le mie chiamate di servizio in ritardo |
Risorse Umane |
Dati anagrafici dipendenti |
Creazione di dati anagrafici di dipendenti |
Dati anagrafici dipendenti: area Generale |
Posizione dipendente - setup |
Reparti - setup |
Dati anagrafici dipendenti: tab Indirizzo |
Dati anagrafici dipendenti: tab Appartenenza |
Ruoli - Setup |
Teams - setup |
Dati anagrafici dipendenti: tab Amministrazione |
Status dipendente - Configurazione |
Finestra Informazioni sull'assenza |
Finestra Formazione |
Tipi di formazione - Configurazione |
Finestra Valutazioni |
Finestra Rapporti di lavoro precedenti |
Dati anagrafici dipendenti: tab Personale |
Dati anagrafici dipendenti: tab Situazione finanziaria |
Dati anagrafici dipendenti: tab Osservazioni |
Dati anagrafici dipendenti: tab Allegati |
Visualizzazione e aggiornamento di dati anagrafici di dipendenti |
Reports Risorse umane |
Creazione di una lista di dipendenti |
Lista dei dipendenti - criteri di selezione |
Report Lista dei dipendenti |
Creazione di report assenze |
Report Assenze - criteri di selezione |
Report assenze dipendente |
Selezione di un inserimento dall'elenco telefonico |
Elenco telefonico - criteri di selezione |
Elenco telefonico |
Reports |
Report finanziari |
Creare report elettronici |
Esempio: generare Report vendite UE: Germania e Regno Unito |
File audit XML - Parametri generali |
Generare l'IRAS Audit File: Singapore |
Contabilità |
Saldi Conti Co.Ge. e business partners |
Finestra Saldi Conti Co.Ge. e business partners |
Contabilità generale |
Criteri di selezione ampliati |
Scelta serie |
Rivalutazione - criteri di selezione |
Selezione dei conti di riconciliazione nel report Contabilità ge |
Riepilogo dei conti di riconciliazione nel report Contabilità ge |
Finestra Contabilità generale |
Stampa tot. in base a conto riconc. nel report Co.Ge. (view BP) |
Crediti / debiti |
Scadenza dei crediti cliente |
Report Scadenza dei crediti cliente |
Ritardo debiti fornitore |
Report Ritardo debiti fornitore |
Report giornale transazioni |
Finestra Report giornale transazioni |
Report transazioni per progetti |
Finestra Report transazioni per progetti |
Giornale bollato |
Giornale bollato: transazioni dettagliate |
Giornale bollato: Modalità totale mese |
Report di riferimento del flusso di cassa |
Criteri di selezione ampliati |
Scelta serie |
Report 1099/1096: USA |
Report 1099/1096 - criteri di selezione |
Report 1099 - criteri di selezione |
Casella 1099 - criteri di selezione |
Stampa modulo 1099/1096 |
Finestra 1099 Report dettagl. in b. al fornit. |
IVA |
Creazione Dichiarazione fiscale ampliata: Belgio, Germania, Paes |
Finestra Creazione registri IVA - Criteri di selezione: Belgio, |
Registri IVA - Generazione |
Registri IVA |
Registri IVA: Europa |
Preparazione del Report Elenco clienti e fornitori (Italia) |
Preparare il Report Nazioni sulla lista nera (Italia) |
Registri IVA - dichiarazione |
Registri IVA - registro |
Finestra Registri IVA |
Registri IVA: Canada e Stati Uniti d'America |
Finestra Dichiarazione IVA - Criteri di selezione |
Finestra Report codice IVA |
Finestra Report giurisdizione imposta |
Pareggio imposte - dettagli transazione: Canada |
Registri IVA: Israele |
835874 Report - report rimborso |
Report 856: Israele |
Finestra Report 856 |
Finestra Dichiarazione IVA: Israele |
Dichiarazione IVA con dettaglio mensile |
Impatto di nolo e sconti sull'IVA: Corea |
Sintesi report IVA |
Finestra Sintesi report IVA |
Report calcolo imposte |
Finestra Report calcolo imposte |
Impatto dell'anticipo sull'IVA: Corea |
Report ritenuta d'acconto |
Report Ritenuta d'acconto - Criteri di selezione |
Selezione fornitori |
Sel. cliente |
Finestra Report ritenute d'acconto in base al business partner |
Finestra Report rit. acc. in base al codice rit. acc. |
Report Ritenute d'Acconto: Israele |
Finestra Report ritenuta d'acconto |
Report Detrazione alla fonte specificata per il fornitore |
Ritenuta d'acconto fornitore - criteri di selezione |
Report ritenuta d'acconto: UK |
Liquidazione IVA: Italia |
Report Liquidazione IVA - criteri di selezione |
Finestra Liquidazione IVA |
Report riconciliazione imposte |
Report riconciliazione imposte - criteri di selezione |
Conti - criteri di selezione |
Finestra Registri IVA - riconciliazione |
Report Riepilogo imposte |
Riepilogo imposte - criteri di selezione |
Finestra Registri IVA - Dichiarazione |
Lista del fatturato annuo: Belgio |
Lista del fatturato annuo - criteri di selezione |
Finestra Lista del fatturato annuo |
Report vendite e acquisti: Cile, Costa Rica, Guatemala e Messico |
Libro contabilità clienti e reg. forn. - criteri sel. |
Registri IVA - criteri di selezione |
Libro registrazioni clienti o fornitori: Cile |
Libro registrazioni clienti o fornitori: Costa Rica, Guatemala e |
Libro contab. clienti e reg. forn. differito: CR, GT, MX |
Libro contabilità clienti e reg. forn. differito - criteri sel. |
Libro contabilità clienti e reg. forn. differito |
Report vendite UE: Europa |
Report vendite UE - Criteri di selezione |
Finestra Report vendite UE |
Pagamenti anticipati ente per report Vendite: Israele |
Finestra Pagamenti anticipati ente per report fatturato |
Report imposta di bollo: Portogallo |
Report imposta di bollo - criteri di selezione |
Finestra Report imposta di bollo |
Report 347: Spagna |
Finestra Report 347 |
Report 349: Spagna |
Report 349 - criteri di selezione |
Finestra Report 349 |
Report IVA acquisti: Ungheria |
Report IVA acquisti/IVA vendite - criteri di selezione |
Finestra Report IVA acquisti/IVA vendite |
Report IVA vendite: Ungheria |
Report IVA acquisti/IVA vendite - criteri di selezione |
Finestra Report IVA acquisti/IVA vendite |
Report Analisi IVA acquisti - criteri di selezione |
Report errori IVA |
Contabilità e reporting imposta sugli utili: Russia |
Finanziari |
Bilancio |
Bilancio - criteri di selezione |
Finestra Bilancio |
Rivalutazione - criteri di selezione |
Bilancio di verifica |
Bilancio di verifica - criteri di selezione |
Criteri di selezione ampliati |
Dett. report bilancio di verifica mediante conto riconciliazione |
Finestra Bilancio di verifica |
Conto economico |
Conto economico - criteri di selezione |
Finestra Conto economico |
Flusso di cassa |
Flusso di cassa - criteri di selezione |
Finestra Flusso di cassa |
Report cassa: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia e Slova |
Report cassa - criteri di selezione |
Finestra Report cassa |
Report flusso di cassa |
Criteri di selezione del rendiconto del flusso di cassa |
Finestra Report flusso di cassa |
Creazione di un Report flusso cassa |
Report Modifica diritti e interessi degli azionisti - Cina |
Confronto |
Confronto Bilancio patrimoniale |
Finestra Confronto Bilancio patrimoniale |
Confronto bilancio di verifica |
Finestra Confronto bilancio di verifica |
Confronto conto economico - criteri di selezione |
Finestra Confronto Conto economico |
Budget |
Report budget |
Finestra Report budget |
Report Budget con Bilancio |
Finestra Report Budget con Bilancio |
Report Budget con Bilancio di verifica |
Finestra Report Budget con Bilancio di verifica |
Report Budget con Conto economico |
Report Conto economico e Budget - criteri di selezione |
Finestra Report Budget con Conto economico |
Utilizzo delle dichiarazioni Intrastat |
Creazione di una nuova dichiarazione |
Creazione di una dichiarazione nulla |
Correzione di una dichiarazione eseguita |
Generazione di un file per una dichiarazione salvata |
Utilizzo dell'Assistente dichiarazione Intrastat |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 1 - Avvio o caricament |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 2 - Indicazione dei da |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 3 - Indicazione di cam |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 4 - Aggiornamento dei |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 5 - Aggiornamento dei |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 6 - Elaborazione di da |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 7 - Generazione del fi |
Assistente dichiarazione Intrastat: Passo 8 - Revisione dei risu |
Regole per il reperimento dei dati |
Regole per il reperimento dei dati: Documenti commerciali Intras |
Regole per il reperimento dei dati: documenti annullati e docume |
Regole per il reperimento dei dati: Periodo di dichiarazione |
Regole per il reperimento dei dati: Calcolo |
Regole per il reperimento dei dati: Art. strutt. in DB di vendit |
Regole per il reperimento dei dati: Transazioni di commercio tri |
Supporto per IFRS in SAP Business One |
Creare una configurazione IFRS in SAP Business One |
Configurare i collegamenti campo di riferimento e i collegamenti |
Definizione campo di riferimento: Considerazioni speciali |
Impostare i filtri sui moduli per IFRS |
Trovare conti Co.Ge. da includere nei report finanziari o nella |
Finestra Categoria conto - dettagli |
Assistente interfaccia GB Cina |
Assistente interfaccia GB, Libro contabile elettronico |
Assistente interfaccia GB, Record anagrafici conti Co.Ge. |
Assistente interfaccia GB, Reparti |
Assistente interfaccia GB, Dipendenti |
Assistente interfaccia GB, Business Partner |
Assistente interfaccia GB, Progetti |
Assistente interfaccia GB, Saldo del conto - conti Co.Ge. |
Assistente interfaccia GB, Documenti contabili |
Assistente interfaccia GB, Bilancio impresa |
Assistente interfaccia GB, Conto economico impresa |
Assistente interfaccia GB, Rendiconto del flusso di cassa dell'i |
Assistente interfaccia GB, Accantonamento per svalutazione dei c |
Assistente interfaccia GB, Report Modifica diritti e interessi d |
Assistente interfaccia GB, Report distribuzione utile aziendale |
Assistente interfaccia GB, Rendiconto del flusso di cassa della |
Assistente interfaccia GB, Report dettagliato IVA a debito azien |
Report delle Opportunità |
Previsione opportunità |
Previsione opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Report previsione opportunità |
Andamento previsione opportunità |
Andamento previsione opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Andamento previsione opportunità |
Statistiche opportunità |
Statistiche opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Statistiche opportunità |
Report opportunità |
Report opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità |
Analisi per livello |
Analisi per livello - Criteri di selezione |
Finestra Analisi per livello |
Distribuzione opportunità per origine e periodo |
Distribuz. opportunità per origine e periodo - Criteri di sel. |
Finestra Distribuzione opportunità per origine e periodo |
Opportunità vinte |
Opportunità vinte - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità vinte |
Opportunità perse |
Opportunità perse - Criteri di selezione |
Finestra Opportunità perse |
Le mie opportunità aperte |
Le mie opportunità chiuse |
Pipeline opportunità |
Pipeline opportunità - Criteri di selezione |
Finestra Pipeline opportunità |
Analisi opportunità dinamica |
Analisi opportunità dinamica: Parametrizzazione modulo |
Visualizzazione dei reports Analisi opportunità dinamica |
Reports vendite ed acquisti |
Documenti aperti |
Doc. parcheggiati - criteri di selezione |
Finestra Documenti in bozza |
Analisi Ordini da Evadere |
Report ordini in arretrato criteri di selezione |
Analisi fatturato |
Report Analisi delle vendite - criteri di selezione |
Report analisi fatturato: tab Articoli |
Report Analisi delle vendite: tab Clienti |
Report analisi fatturato: tab Addetto alle vendite |
Analisi delle vendite in base a criteri di selezione diversi |
Report Analisi delle vendite: view dettagliata |
Analisi acquisti |
Analisi acquisti - criteri di selezione |
Analisi acquisti: tab Articolo |
Analisi acquisti: tab Addetto alle vendite |
Analisi acquisti: tab Fornitori |
Report Analisi acquisti |
Report Analisi acquisti: view dettagliata |
Reports Business Partner |
Le mie attività |
Report Riepilogo attività |
Riepilogo attività - Criteri di selezione |
Finestra report Riepilogo attività |
Clienti inattivi |
Clienti inattivi - Criteri di selezione |
Report storici sollecito |
Report storico solleciti - criteri di selezione |
Report sintesi storico sollecito |
Controllare i livelli di sollecito |
Report Customers Receivables by Customer Cross-Section |
Finestra Report Customers Receivables by Customer Cross-Section |
Scostamento limite fido cliente |
Crediti / debiti |
Scadenza dei crediti cliente |
Report Scadenza dei crediti cliente |
Ritardo debiti fornitore |
Report Ritardo debiti fornitore |
Report bancari |
Report Registro degli assegni |
Report Registro degli assegni Criteri di selezione |
Finestra Report registro degli assegni |
Report Pagamenti in bozza |
Cancellare bozze |
Creazione di documenti standard partendo da bozze |
Salvataggio di documenti come bozze |
Finestra Report Pagamenti in bozza |
Reports magazzino |
Lista articoli - criteri di selezione |
Articoli |
Report ultimi prezzi |
Articoli inattivi - Criteri di selezione |
Report Articoli inattivi |
Generazione della lista di registrazioni magazzino |
Lista registrazioni stock - criteri di selezione: Articoli, BP, |
Lista registrazione stock criteri di selezione (tab Altro) |
Lista registrazioni magazzino - criteri di selezione: Transazion |
Report Lista di registrazioni magazzino |
Report Situazione di magazzino |
Situazione di magazzino - Criteri di selezione |
Finestra Situazione di magazzino |
Report inventario di magazzino - criteri di selezione |
Report stock magazzino (standard) |
Report Inventario di magazzino (dettagliato) |
Report di controllo magazzino - Criteri di selezione |
Report di controllo magazzino |
Report di simulazione valorizzazione magazzino |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Criteri di sel. |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Dettagliato |
Report simulazione valorizzazione magazzino - Riga per articolo |
Report di simulazione valorizzazione magazzino - Cile |
Report metodo di valorizzazione magazzino |
Generazione del Report transazioni numeri di serie |
Finestra Report transazioni numeri di serie - Criteri di sel. |
Finestra Report transazioni numeri di serie |
Generazione del Report transazioni numeri lotto |
Finestra Report transazioni numeri lotto - Criteri di selezione |
Finestra Report transazioni numeri lotto |
Report prezzi |
Finestra Report prezzi - criteri di selezione |
Finestra Report prezzi |
Tracking di prezzi e sconti da documenti di marketing |
Report transazioni del conteggio dell'inventario |
Finestra Report transazioni del conteggio dell'inventario - crit |
Finestra Report transazioni del conteggio dell'inventario |
Reports Produzione |
Report distinta base |
Finestra Report distinta base |
Documenti aperti |
Reports servizio |
Report Chiamate di servizio |
Finestra Report chiamate di servizio |
Report Chiamate di servizio in base alla coda d'attesa |
Finestra Report chiamate di servizio in base alla coda d'attesa |
Report tempo di risposta per responsabile |
Finestra Report tempo di risposta per responsabile |
Report tempo medio di chiusura |
Finestra Report tempo medio di chiusura |
Report Contratti di servizio |
Finestra Report contratti di servizio |
Report Scheda anagrafica attrezzatura cliente |
Finestra Report scheda anagrafica attrezzatura cliente |
Monitor del servizio |
Monitor del servizio: chiamate di servizio aperte e in ritardo |
Le mie chiamate di servizio |
Le mie chiamate di servizio aperte |
Le mie chiamate di servizio in ritardo |
Reports Risorse umane |
Lista dei dipendenti - criteri di selezione |
Report Lista dei dipendenti |
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Utilizzare il cockpit |
Attivare e disattivare il cockpit |
Attivare la funzione cockpit e il widget del dashboard |
Disattivare il cockpit |
Utilizzare i cockpit |
Selezionare un cockpit predefinito |
Personalizzare un cockpit |
Applicare il modello cockpit originale |
Creare un nuovo modello cockpit |
Pubblicare un modello cockpit |
Eliminare un cockpit |
Finestra Gestione cockpit |
Utilizzare i widget del cockpit |
Aggiungere e configurare widget personali |
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Selezionare un servizio mappe |
Definire un nuovo servizio mappe |
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Utilizzo dei dashboard |
Visualizzare dashboard in SAP Business One |
Monitorare i dashboard utilizzano un browser Web. |
Importazione di un pacchetto dashboard |
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Esportazione di un pacchetto dashboard |
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Attivazione o disattivazione di dashboard |
Pianificazione di un aggiornamento dei dati giornaliero per i da |
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SAP Support Desk |
Ricerca di una soluzione nel SAP Service Marketplace |
Finestra Support Desk - determinazione soluzione |
Monitorare lo stato del messaggio di supporto |
Informazioni sul S-User |
Documentazione sui messaggi |
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