Zeigt standardmäßig Ausgangsrechnung – XXX an, wobei XXX für den Kundencode steht. Diesen Inhalt können Sie bei Bedarf ändern.

Geben Sie das Abstimmkonto für die Ausgangsvorausrechnung an. Der Standardwert ist der Wert Debitoren in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Beleg als gesperrt zu definieren, so dass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund ür die Zahlungssperre.

Berechnet den Skontobetrag im Zahlungslauf auch nach Ablauf des Fälligkeitsdatums.

Zeigt standardmäßig die Zahlungsbedingungen für den Kunden an, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind. Geben Sie ggf. andere Zahlungsbedingungen an.

Geben Sie den Zahlweg für den Kunden an, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist.

Zeigt die Details zu den Raten an, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten angegeben. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Daten zu bearbeiten.

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate ein.

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen.

Der Zahlungszeitraum kann für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage angegeben werden, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Standardmäßig wird der Name des mit dem Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpften Projekts angezeigt. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Zeigt standardmäßig das mit dem Kunden verknüpfte Kennzeichen an (siehe  Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Allgemein ).

Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Wählen Sie ggf. ein anderes Kennzeichen aus der Dropdown-Liste aus

Die UID-Nummer des Kunden, sofern sie im Feld UID-Nummer unter  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Allgemeinbereich definiert wurde.

Wenn die Ausgangsvorausrechnung aus dem Basisbeleg kopiert wurde, wird die in diesem Feld angezeigte UID-Nummer aus dem Basisbeleg kopiert.

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette ein, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Nummer des Steuerbefreiungsbescheids des Geschäftspartners.

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für den Beleg.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Geben Sie an, ob der Geschäftsvorgang mit dem Geschäftspartner den Ver- oder Einkauf von Versicherungsprodukten oder -diensten beinhaltet.

Der Standardwert wird aus dem Feld 347 Versicherungsvorgang aus den Geschäftpartner-Stammdaten gezogen. Sie können die Daten bei Bedarf ändern.

Datum anfallender USt.-Schuld.

Dieser Wert ist eines der Hauptkriterien für den Umsatzsteuerbericht. Der Wert dieses Felds kann nach dem Anlegen des Belegs geändert werden.

Zeigt das Datum an, zu dem Rechnungen zusammengefasst werden sollen, um eine monatliche Rechnung zu erstellen.

Im Fall einer Gutschrift werden das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum entsprechend den in den Geschäftspartner-Stammdaten definierten Zahlungsbedingungen und dem Abschlussverfahren festgelegt.

Zeigt die schreibgeschützte Nummer der monatlichen Rechnung an, welche im Ausgangsbeleg enthalten ist.

Zeigt das Ausstellungsdatum der monatlichen Rechnung an, welches im Ausgangsbeleg enthalten ist.

Zeigt die Nummer der Steuerrechnung an, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Zeigt das Ausstellungsdatum der Steuerrechnung an, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Zeigt an, dass der Beleg in einem USt.-Zusammenfassungsbericht enthalten war.