Korrekturbuchung ausführen (IN) 
Sie können je Rechnung Korrekturen am TDS-Betrag vornehmen. Die Rechnungen umfassen Eingangsrechnungen und Einkaufsanzahlungsrechnungen. In SAP Business One können Sie die Korrekturjournalbuchung für den neuen Betrag buchen.
Vorgehensweise
Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters im Hauptmenü von SAP Business One
Finanzwesen 
TDS Korrekturbuchung 
.Geben Sie die folgenden Daten an:
Transaktionsart Wählen Sie die Art der Transaktion, für die Sie eine TDS-Korrektur vornehmen möchten.
Transaktionsnr. Wählen Sie die Nummer der Transaktion, für die Sie eine TDS-Änderung vornehmen möchten.
GP-Code Zeigt den Geschäftspartnercode an.
Steuerpflichtigencode Zeigt den Code des Steuerpflichtigen an.
QSt.-Kennzeichen Zeigt das QSt.-Kennzeichen der Originaltransaktion an.
Steuerpflichtiger Betrag Zeigt den steuerpflichtigen Betrag der Rechnung an.
Gesamtsatz % Zeigt den zutreffenden Gesamtsteuersatz in Prozent an.
TDS-Betrag Zeigt den ursprünglichen TDS-Betrag an, der in der Rechnung berechnet wurde.
Surcharge-Betrag Zeigen Sie den Surcharge-Betrag der Originaltransaktion an.
Cess-Betrag Zeigen Sie den Cess-Betrag der Originaltransaktion an.
HSC-Betrag Zeigen Sie den HSC-Betrag der Originaltransaktion an.
Neuer TDS-Betrag Geben Sie den neuen TDS-Betrag an, den Sie für diese Transaktion hinzufügen möchten. Ist der Betrag negativ, ist der neue Betrag von dem bestehenden Betrag abzuziehen.
Neuer Surcharge-Betrag Geben Sie den neuen Surcharge-Betrag an, den Sie für diese Transaktion hinzufügen möchten. Ist der Betrag negativ, ist der neue Betrag von dem bestehenden Betrag abzuziehen.
Neuer Cess-Betrag Geben Sie den neuen Cess-Betrag an, den Sie für diese Transaktion hinzufügen möchten. Ist der Betrag negativ, ist der neue Betrag von dem bestehenden Betrag abzuziehen.
Neuer HSC-Betrag Geben Sie den neuen HSC-Betrag an, den Sie für diese Transaktion hinzufügen möchten.
Wählen Sie die Drucktaste OK.