Frachtkosten verwalten 
Mit SAP Business One erhalten Sie die Möglichkeit, Frachtkosten zu verwalten, sodass Sie beliebige Zusatzkosten in den Einkaufs- und Verkaufstransaktionen zurückverfolgen können. Zu den Frachtkosten gehören beispielsweise die Transport- und Versicherungsgebühren der Ware.
Frachtkosten können Sie auf Belegebene oder Zeilenebene hinzufügen. Beim Hinzufügen von Frachtkosten wird der Gesamtbetrag des Belegs entsprechend aktualisiert. Bei der kontinuierlichen Bestandsführung können Sie in Einkaufsbelegen den Frachtbetrag zu den Herstellungskosten Ihrer Ware hinzufügen. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob im letzten Einkaufspreis der Artikel die Frachtkosten enthalten sein sollen.
Sie können Frachtinformationen ausdrucken und in verschiedenen Berichten analysieren.
Voraussetzungen
Im Fenster Fracht - Definition haben Sie die Frachtkosten definiert, die für Ihre Einkaufs- und Verkaufsbelege geplant sind.
Unter Kontenfindung Sachkonten: Registerkarte Bestandsbuchungen haben Sie für das Bestandskonto zum Verrechnen von Journalbuchungen aus Eingangsrechnungen und Wareneingängen ein Gegenkonto definiert.
Unter Kontenfindung Sachkonten: Registerkarte Einkauf haben Sie im Feld Aufwandskonto: Abweichungskonto ein Abweichungskonto zum Verrechnen von Journalbuchungen aus Eingangsgutschriften, die auf Eingangsrechnungen basieren, oder aus Retouren, die auf Wareneingängen (Bestellungen) basieren, in denen sich der Frachtbetrag geändert hat, definiert.
Im Fenster Skonto haben Sie durch Setzen oder Entfernen des Kennzeichens Fracht für jedes durch Ihre Firma festgelegte Skonto entschieden, ob in dem auf Basis des Rechnungsbetrags ermittelten Rabattbetrag Frachtkosten enthalten sind.
Länderspezifische Felder, USA und Kanada: Im Fenster Umsatzsteuerkennzeichen - Definition haben Sie durch Setzen des Kennzeichens Fracht Frachtkosten auf die einzelnen Steuerkennzeichen angewendet.
Länderspezifische Felder, Europa: Sie haben für das Ausgangssteuerkennzeichen und das Eingangssteuerkennzeichen die geltenden Steuerkennzeichen gewählt und die Option Quellensteuerpflichtig markiert, um die Quellensteuer auf die Frachtkosten anzuwenden.
Prozess
Fracht in Ein- und Verkauf
Frachtkosten können Sie sowohl auf Einkaufs- als auch auf Verkaufsbelege anwenden. Allerdings wirkt sich nur die Fracht in Einkaufsbelegen auf die Artikelkosten und den letzten Einkaufspreis aus.
Frachtkosten können auf folgende Ebenen angewendet werden:
Zeilenebene – Sie können auf eine einzelne Belegzeile bis zu drei verschiedene Frachtkostenarten anwenden.
Summenebene – Sie können Frachtkosten auf den gesamten Beleg anwenden.
Hinweis
In Indien wird für Fracht der Speicherort des Belegs zum Zeitpunkt der Buchung als Journalbuchung verwendet.
Basisbelege mit Frachtkosten in Zielbelege übertragen
Wenn Sie einen Basisbeleg in einen Zielbeleg ziehen, wird der Folgebelegassistent geöffnet, mit dem Sie die erforderlichen Daten kopieren können. Nehmen Sie in den einzelnen Schritten des Assistenten die notwendigen Einstellungen vor, um die Frachtkosten der Zeilen- und der Summenebene zu kopieren.
Beispiel
Voraussetzungen
Sie verwalten die kontinuierliche Bestandsführung nach Standardpreis.
Lieferant, Artikel und Frachtkosten sind von der Steuer ausgenommen.
Auf Summenebene sind Frachtkosten vorhanden.
Die Frachtkosten sind als
Bestand 
Ja 
definiert.Der Standardpreis des Artikels und der Preis im Beleg belaufen sich auf USD 100.
Der Frachtbetrag beläuft sich auf USD 10.
Wareneingang
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
23000000-01-001-01 | Verrechnung 1 | USD 100,00 | |
19200000-01-001-01 | Frachtverrechnung 1 | USD 10,00 | |
52300000-01-001-01 | Abweichung 1 | USD 10,00 | |
13500000-01-001-01 | Bestand 1 | USD 100,00 | |
USD 110,00 | USD 110,00 |
Retouren und Retouren basierend auf Wareneingang (Bestellung)
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
23000000-01-001-01 | Verrechnung 1 | USD -100,00 | |
19200000-01-001-01 | Frachtverrechnung 1 | USD -10,00 | |
52300000-01-001-01 | Abweichung 1 | USD -10,00 | |
13500000-01-001-01 | Bestand 1 | USD -100,00 | |
USD -110,00 | USD -110,00 |
Eingangsrechnung basierend auf Wareneingang
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
V6970 | Lieferant | USD 110,00 | |
19200000-01-001-01 | Frachtverrechnung 1 | USD 10,00 | |
23000000-01-001-01 | Verrechnung 1 | USD 100,00 | |
USD 110,00 | USD 110,00 |
Eingangsrechnung
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
V6970 | Lieferant | USD 110,00 | |
52300000-01-001-01 | Abweichung 1 | USD 10,00 | |
13500000-01-001-01 | Bestand 1 | USD 100,00 | |
USD 110,00 | USD 110,00 |
Eingangsgutschrift basierend auf Retouren
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
V6970 | Lieferant | USD -110,00 | |
19200000-01-001-01 | Frachtverrechnung 1 | USD -10,00 | |
23000000-01-001-01 | Verrechnung 1 | USD -100,00 | |
USD -110,00 | USD -110,00 |
Eingangsgutschrift und Eingangsgutschrift basierend auf Eingangsrechnung
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
V6970 | Lieferant | USD -110,00 | |
52300000-01-001-01 | Abweichung 1 | USD -10,00 | |
13500000-01-001-01 | Bestand 1 | USD -100,00 | |
USD -110,00 | USD -110,00 |
Eingangsgutschrift basierend auf Eingangsrechnung – Frachtbetrag ändern
Im Szenario wird eine Situation veranschaulicht, in der beim Kopieren einer Eingangsrechnung in eine Eingangsgutschrift der Frachtbetrag geändert wird. Der Frachtbetrag beläuft sich in der Eingangsrechnung auf USD 10, in der Eingangsgutschrift auf USD 0.
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
V6970 | Lieferant | USD -100,00 | |
63500000-01-001-01 | Differenzbetrag | USD -10,00 | |
52300000-01-001-01 | Abweichung 1 | USD -10,00 | |
13500000-01-001-01 | Bestand 1 | USD -100,00 | |
USD -110,00 | USD -110,00 |
Das Abweichungskonto wird zur Verrechnung der Differenzbeträge verwendet, da das Lieferantenkonto nicht ausgeglichen wird.
Wareneingang (Bestellung) oder Retoure schließen
Wenn Sie einen Wareneingang (Bestellung) oder eine Retoure schließen ( Daten Schließen ), wird keine Bestandsbuchung registriert. Es wird allerdings eine Journalbuchung angelegt, um das Verrechnungskonto und das Frachtverrechnungskonto auszugleichen.
Sachkonto/GP-Code | Name | Soll | Haben |
23000000-01-001-01 | Verrechnung 1 | USD 100,00 | |
19200000-01-001-01 | Zusätzl. Aufwandsverrechnung 1 | USD 10,00 | |
10000111-02-001-01 | Warenverrechnung 1 | USD 110,00 | |
USD 110,00 | USD 110,00 |
Hinweis
Das Verrechnungskonto für Frachtkosten gleicht das Bestandskonto zusammen mit dem Verrechnungskostenkonto aus.
Falls zwischen dem im Lieferantenkonto erfassten Betrag und dem Betrag im Bestandskonto eine Differenz auftritt, wird in der Journalbuchung das Abweichungskonto verwendet.