In diesem Teil des Lieferbelegs tragen Sie allgemeine Informationen ein, die für alle Elemente des Belegs relevant sind.
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.Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an. |
Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert. |
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Lieferung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. |
Status von Lieferscheinen:
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Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Lieferung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung. |
Geben Sie das voraussichtliche Lieferdatum für die Artikel oder Serviceleistungen an. Standardmäßig ist dies das aktuelle Datum. Hinweis Auch wenn die Lieferung auf der Basis eines Kundenauftrags erstellt wird, wird das Lieferdatum nicht aus dem Basisbeleg kopiert. Ende des Hinweises. |
Belegdatum der Lieferung, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum. |
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Ausgangsrechnung angezeigt werden sollen. Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl. Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl. Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs. |
Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der die Lieferung initiiert hat. |
Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Lieferung verantwortlich ist. |
Zeigt Zusatzinformationen zur Lieferung an. Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn der Beleg bereits erstellt wurde. |
Gesamtbetrag des Belegs vor Rabattberechnung. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises. |
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern. |
Zeigt den Gesamtfrachtbetrag der Lieferung an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben. |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben. |
Entsprechend Ihren Steuerdefinitionen berechneter Steuerbetrag für die Lieferung. |
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt. |
Liste mit Basisbelegen, anhand derer ein Zielbeleg erstellt werden kann. Hinweis Wenn Sie einen Kundenauftrag in eine Lieferung kopieren, wird nur eine Lieferung angelegt, auch wenn für verschiedene Zeilen mehrere Lieferadressen verwendet werden. Ende des Hinweises. |
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:
Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises. |
Geben Sie eine ausgehende Verbrauchsteuerrechnung aus der Dropdown-Liste an. |