Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Geben Sie ggf. die Referenznummer des Kunden an.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie.

Geben Sie eine Serie an.

Rechtes Feld: Nummer des Angebots. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein.

Status des Angebots:

Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem das Angebot erstellt wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Geben Sie das Datum ein, bis zu dem das Angebot gültig ist. Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Sie können es manuell ändern oder für das Angebot andere Zahlungsbedingungen wählen.

Belegdatum des Angebots, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Ausgangsrechnung angezeigt werden sollen.

Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl.

Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl.

Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs.

Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der das Angebot initiiert hat.

Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für das Angebot verantwortlich ist.

Geben Sie Zusatzinformationen zum Angebot ein. Sie können den Inhalt dieses Feldes ändern, wenn das Angebot bereits hinzugefügt wurde.

Gesamtbetrag des Angebots an, bevor der Rabatt für den Beleg berechnet wird.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein.

Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Wenn Sie eines der Felder aktualisieren, ändert sich das andere Feld dementsprechend.

Zeigt den Gesamtfrachtbetrag des Angebots an.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Entsprechend Ihren Steuerdefinitionen berechneter Steuerbetrag für das Angebot.

Gesamtbetrag des Angebots einschließlich Steuern, Fracht und Rabatten. Diesen Wert können Sie ändern.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: