Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert.

Geben Sie im linken Feld eine Nummerierungsserie an.

Wenn Sie die manuelle Serie wählen, geben Sie im rechten Feld die Nummer des relevanten Verkaufsanzahlungsbelegs ein.

Status der Verkaufsanzahlung:

Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem der Verkaufsanzahlungsbeleg angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.

Erwartetes Fälligkeitsdatum der Anzahlung.

Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Sie können dieses Datum manuell ändern oder im Feld Zahlungsbedingungen des Verkaufsanzahlungsbelegs eine andere Zahlungsbedingung auswählen.

Belegdatum des Verkaufsanzahlungsbelegs, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Verkaufsanzahlungsbeleg angezeigt werden sollen.

Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl.

Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl.

Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs.

Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der den Verkaufsbeleg initiiert hat.

Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für den Verkaufsbeleg verantwortlich ist.

Geben Sie hier Zusatzinformationen zum Verkaufsanzahlungsbeleg ein.

Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn der Beleg bereits erstellt wurde.

Gesamtbetrag des Belegs vor Rabattberechnung.

Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt.

Geben Sie links im Feld den Anzahlungsprozentsatz ein.

Das Feld rechts zeigt den Anzahlungsbetrag an. Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Entsprechend der Quellensteuerdefinition einbehaltener Betrag, der im Namen der steuerpflichtigen Person an die Steuerbehörden gezahlt bzw. gemeldet wird.

Wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten auf der Unterregisterkarte Steuer der Registerkarte Verkauf die Option Quellensteuer ausgewählt haben.

Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Quellensteuertabelle zu öffnen.

Steuerbetrag für den Verkaufsanzahlungsbeleg, der nach den festgelegten Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt.

Betrag der Verkaufsanzahlungsrechnung, der in einen Zahlungsbeleg oder eine Gutschrift kopiert wurde.

Betrag der Verkaufsanzahlung, der noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben wurde.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:

Zeigt den Gesamtbetrag der Spalte Quellensteuerbetrag an. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Quellensteuertabelle anzuzeigen.

Geben Sie den Geschäftsort an.

Öffnet eine Auswahlliste, die beglichene Anzahlungsanforderungen anzeigt, für die noch keine Anzahlungsrechnungen erstellt wurden. Wählen Sie die entsprechenden beglichenen Anzahlungsanforderungen, für die Sie eine Anzahlungsrechnung erstellen wollen, aus.

Die Folionummer des Belegs, die beim Drucken (oder später) mithilfe der Funktion Folionummernzuordnung zugewiesen wurde. Sie können die angezeigten Daten nicht ändern. Wenn der Beleg noch nicht gedruckt wurde, ist dieses Feld leer.

Zeigt die entsprechende Umsatzsteueridentifikationsnummer des Geschäftsorts an.