Zeigt standardmäßig Verkaufsanzahlung – XXX an, wobei XXX für den Kundencode steht. Wenn erforderlich, ändern Sie den Inhalt dieses Feldes.

Für Verkaufsanzahlungsrechnungen: Geben Sie das Abstimmkonto für die Verkaufsanzahlungsrechnung an. Der Standardwert ist der Wert Debitoren in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Für Tschechien, Ungarn und die Slowakei gilt für Verkaufsanzahlungsrechnungen Folgendes: Geben Sie das Abstimmkonto für die Verkaufsanzahlungsanforderung an. Der Standardwert ist der Wert Anzahlungsforderungen in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Beleg als gesperrt zu definieren, so dass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund ür die Zahlungssperre.

Berechnet den Skontobetrag im Zahlungslauf auch nach Ablauf des Fälligkeitsdatums.

Zeigt standardmäßig die Zahlungsbedingungen für den Kunden an, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind. Geben Sie ggf. andere Zahlungsbedingungen an.

Geben Sie den Zahlweg für den Kunden an, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Geben Sie die Anzahl der Raten an, die für diesen Beleg zugelassen sind. Um das Fenster Raten zu öffnen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate ein.

Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen.

Der Zahlungszeitraum kann für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage angegeben werden, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Projektname, der mit dem Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Das dem Kunden unter Geschäftspartner-Stammdaten auf der Registerkarte Allgemein zugewiesene Kennzeichen.

Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Wählen Sie ggf. ein anderes Kennzeichen aus.

Die UID-Nummer des Kunden, sofern sie im Feld UID-Nummer unter  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Allgemeinbereich definiert wurde.

Geben Sie die Auftragsnummer einer Kette ein, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden.

Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale einer Handelskette schicken.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um die Ausgangsrechnungen in das System für latente Steuer einzubeziehen.

Dieses Kennzeichen wird entsprechend der zugehörigen Definition in den Geschäftspartner-Stammdaten gesetzt.

Nummer des Steuerbefreiungsbescheids des Geschäftspartners.

Zeigt den Zeitraum an, für den der Geschäftspartner von der Steuer befreit ist.

Datum anfallender USt.-Schuld.

Dieser Wert ist eines der Hauptkriterien für den Umsatzsteuerbericht. Der Wert dieses Felds kann nach dem Anlegen des Belegs geändert werden.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).