In diesem Teil einer Eingangsrechnung tragen Sie allgemeine Informationen ein, die für alle Positionen des Belegs gelten.
Um auf diesen Bereich zuzugreifen, wählen Sie
.Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Name des Standardansprechpartners, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist. |
Geben Sie ggf. die Referenznummer des Lieferanten an. |
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Eingangsrechnung. |
Status der Eingangsrechnung: Offen Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg höherer Ebene kopieren. Offen - Gedruckt Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen. Storniert Sie haben den Beleg manuell storniert. Geschlossen SAP Business One hat den Beleg automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben. Geparkter Beleg Der Beleg ist ein Entwurf. |
Geben Sie das Buchungsdatum an. |
Das Datum, bis zu dem Sie den Lieferanten bezahlen müssen. Das Datum wird entsprechend den für den Lieferanten festgelegten Zahlungsbedingungen berechnet, oder entsprechend denen, die auf der Registerkarte Finanzwesen des Belegs angegeben wurden. Sie können diesen Wert manuell ändern oder im Feld Zahlungsbedingungen eine andere Option auswählen. |
Datum des Belegs, das für die Steuerberichterstattung verwendet wird. Standardmäßig gleich dem Buchungsdatum. Sie können die Angabe bei Bedarf ändern. |
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Eingangsrechnung angezeigt werden sollen. |
Geben Sie den Einkäufer an, der die Eingangsrechnung initiiert hat. |
Geben Sie den Mitarbeiter an, der für die Eingangsrechnung verantwortlich ist. |
Tragen Sie hier Zusatzinformationen zum Beleg ein. |
Gesamtbetrag der Eingangsrechnung vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg. Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. |
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Eingangsrechnung an. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. |
Betrag, der aus gezahlten Anzahlungsrechnungen oder Anzahlungsanforderungen übertragen wird. Dieser Betrag wird vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen. Wählen Sie , um das Fenster Auszustellende Anzahlungen zu öffnen, in dem die Details für den im Feld angegebenen Betrag angezeigt werden. |
Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kennzeichen Fracht in Belegen verwalten auf der Registerkarte Allgemein im Fenster Belegeinstellungen gesetzt ist. Sie können die Fracht für die Eingangsrechnung festlegen. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Kosten anzuzeigen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil). |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Fenster Belegeinstellungen auf der Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben. |
Steuerbetrag für die Eingangsrechnung, der entsprechend den Steuerdefinitionen berechnet wurde. |
Quellensteuerbetrag in der Eingangsrechnung, falls definiert. |
Gesamtbetrag der Eingangsrechnung einschließlich Steuer, Fracht und Rabatte. |
Durch eine Ausgangszahlung bzw. eine Gutschrift gezahlter oder gutgeschriebener Betrag. |
Offener Betrag der Eingangsrechnung. Dieser Betrag wurde noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben. |
Liste mit Basisbelegen, anhand derer ein Zielbeleg erstellt werden kann. |
Wählen Sie den Zielbeleg aus, der auf der Basis des aktuellen Belegs angelegt werden soll. Bei Verwendung der Funktion Kopieren nach kann immer nur jeweils ein Beleg in den Zielbeleg kopiert werden. |
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:
Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises. |
Zusätzlicher Schlüssel für die Eingangsrechnung, den Sie später für die Zuordnung dieser Rechnung zu einer Zahlung verwenden können. Für dieses Feld gibt es keine Validierung. |
Geben Sie die Folionummer für den Beleg an. |
Der Gesamtbetrag der Spalte Quellensteuerbetrag. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Tabelle Quellensteuerbetrag anzuzeigen. |
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Ja, wenn für diese Transaktion TDS anwendbar ist. |
Zeigt den TDS-Betrag an, der in der Transaktion abgezogen wird. Um die TDS-Steuer zu bearbeiten, wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um das Fenster Quellensteuertabelle zu öffnen und dort die Steuerinformationen zu bearbeiten. |