Einkaufsbelege erstellen

Vorgehensweise

Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One Einkauf und anschließend einen der Belege aus, z. B. Bestellung.
Geben Sie im gewählten Beleg Lieferantennummer, -name und andere allgemeine Informationen an.
Geben Sie auf den folgenden Registerkarten die erforderlichen Daten ein:
- Inhalt
- Logistik
- Buchhaltung
Wählen Sie Hinzufügen.
Um die Systemmeldung zu bestätigen und einen neuen Verkaufsbeleg zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen.

Hinweis

Falls Sie bei einem Einmallieferanten einkaufen, bei dem Sie nicht regelmäßig bestellen möchten, erfassen Sie den Einkaufsbeleg mit einem zuvor definierten allgemeinen Stammsatz, der im Beleg um die Daten des Einmallieferanten ergänzt wird.

Ende des Hinweises.

Hinweis

Wenn Sie eine Eingangsrechnung, Eingangsgutschrift oder Eingangsvorausrechnung mit einem Betrag von Null erstellen, wird eine Systemmeldung ausgegeben, die es Ihnen ermöglicht, einen Beleg mit einem Gesamtbetrag von Null zu erstellen. Um fortzufahren und einen solchen Beleg zu erstellen, wählen Sie OK.

Ende des Hinweises.

Länderspezifische Felder: Finnland, Großbritannien, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien, USA

Beachten Sie folgende Informationen zu Wareneingängen, Retouren, Eingangsrechnungen, Einkaufsanzahlungsanforderungen und -rechnungen, Eingangsvorausrechnungen und -gutschriften:

Feld	Änderung möglich, nachdem der Beleg hinzugefügt wurde?	Änderung möglich, nachdem der Beleg geschlossen wurde?	Bemerkungen
Fälligkeitsdatum	Ja	Nein	Wenn in der Eingangsrechnung mehr als eine Rate aufgeführt wird, ist das Feld Fälligkeitsdatum deaktiviert.
Vertriebsmitarbeiter	Ja	Ja
Eigentümer	Ja	Ja
Zahlung an	Ja	Nein
Text	Ja	Ja