Eingangskorrekturrechnung Storno (CZ, HU, PL, SK) 
Sie verwenden das Storno Eingangskorrekturrechnung, um eine Eingangskorrekturrechnung zu stornieren. Diese dient als Basisbeleg. SAP Business One führt alle relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung automatisch aus und erfasst die entsprechenden Änderungen auch im Bestand (z.B. Bestandsänderungen oder gleitenden Durchschnittspreis).
Sie können eine bereits bezahlte Eingangskorrekturrechnung nicht mehr stornieren. Dafür müssen Sie eine neue Eingangskorrekturrechnung erstellen.
Wenn ein Eingangskorrekturrechnungs-Stornobeleg erstellt wurde, wird der zugehörige Basisbeleg nicht mehr im Modul Bankenabwicklung angezeigt. Sie können eine andere Korrekturrechnung auf die zuvor stornierte Korrekturrechnung erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Eingangskorrekturrechnungen erstellen (CZ, HU, PL, SK).