Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert.

Geben Sie ggf. die Referenznummer des Lieferanten an.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an.

Rechtes Feld: Nummer der Eingangsvorausrechnung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein.

Status der Eingangsvorausrechnung:

Geben Sie das Buchungsdatum an.

Standardwert ist das aktuelle Datum, an dem die Eingangsvorausrechnung angelegt wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen.

Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Um es zu ändern, wählen Sie eine andere Option im Feld Zahlungsbedingungen oder geben Sie manuell ein anderes Datum ein.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Eingangsvorausrechnung angezeigt werden sollen.

Geben Sie den Mitarbeiter an, der die Eingangsvorausrechnung initiiert hat.

Geben Sie den Mitarbeiter an, der für die Eingangsvorausrechnung verantwortlich ist.

Tragen Sie hier zusätzliche Informationen zur Einkaufsvorausrechnung ein. Falls erforderlich, können Sie den Feldinhalt noch ändern, wenn die Eingangsvorausrechnung bereits angelegt ist.

Gesamtbetrag der Eingangsvorausrechnung vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Vorausrechnung an.

Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Das Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Sie können die Fracht für die Eingangsvorausrechnung festlegen. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Kosten anzuzeigen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuerbetrag für die Eingangsvorausrechnung, der entsprechend den Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Quellensteuerbetrag, der im Beleg enthalten ist, falls festgelegt.

Gesamtbetrag der Eingangsvorausrechnung einschließlich Steuer, Fracht und Rabatte.

Durch eine Ausgangszahlung bzw. eine Eingangsvorausrechnung gezahlter oder gutgeschriebener Betrag.

Offener Betrag der Eingangsvorausrechnung. Dieser Betrag wurde noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:

Zusätzlicher Schlüssel für die Eingangsvorausrechnung, den Sie später für die Zuordnung dieser Rechnung zu einer Zahlung verwenden können. Für dieses Feld gibt es keine Validierung.

Geben Sie die Folionummer für den Beleg an.

Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Die Anwendung generiert die Werte der Folge automatisch.