Zeigt standardmäßig Einkaufsanzahlung – XXX an, wobei XXX für den Lieferantencode steht. Diesen Inhalt können Sie bei Bedarf ändern.

Für Einkaufsanzahlungsrechnungen: Geben Sie das Abstimmkonto für die Einkaufsanzahlungsrechnung an. Der Standardwert ist der Wert Kreditoren in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Für Tschechien, Ungarn und die Slowakei gilt für Einkaufsanzahlungsrechnungen Folgendes: Geben Sie das Abstimmkonto für die Einkaufsanzahlungsanforderung an. Der Standardwert ist der Wert Anzahlungsverbindlichkeiten in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Beleg als gesperrt zu definieren, so dass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund ür die Zahlungssperre.

Berechnet den Skontobetrag im Zahlungslauf auch nach Ablauf des Fälligkeitsdatums.

Zahlungsbedingungen, die vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurden.

Geben Sie den Zahlweg an, der vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurde.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Geben Sie die Anzahl der Raten an, die für diesen Beleg zugelassen sind.

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate ein.

Geben Sie einen Projektnamen ein, der mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

Kennzeichen, das mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

UID-Nummer der Firma, wie in den Firmendetails definiert unter  Administration Systeminitialisierung Firmendetails Buchhaltungsdaten .

Geben Sie die Auftragsnummer einer Handelskette an. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale einer Handelskette schicken.

Relevant nur in manchen Lokalisierungen.

Geben Sie ein 1099-Formular an.

Geben Sie eine 1099-Box an.

Verbindet die Einkaufsanzahlungsrechnung mit dem System latenter Steuern.

Die Auswahl des Ankreuzfelds ist von den Definitionen in den Geschäftspartner-Stammdaten abhängig.

Datum anfallender USt.-Schuld. Dieser Wert ist eines der Hauptkriterien für den Umsatzsteuerbericht. Der Wert dieses Felds kann nach dem Anlegen des Belegs geändert werden.

Die Nummer der zugehörigen Steuerrechnung, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Das Ausstellungsdatum der zugehörigen Steuerrechnung, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Zeigt an, dass der Beleg in einem USt.-Zusammenfassungsbericht enthalten war.

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette an, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale einer Handelskette schicken.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).