In diesem Teil des Einkaufsbelegs geben Sie allgemeine Informationen ein, die für alle im Beleg aufgeführten Positionen gelten.
Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. |
Geben Sie ggf. die Referenznummer des Lieferanten an. |
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Einkaufsanzahlung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. |
Status der Einkaufsanzahlung:
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Geben Sie das Buchungsdatum an. Standardwert ist das Datum, zu dem der Einkaufsanzahlungsbeleg erstellt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung. |
Erwartetes Fälligkeitsdatum der Anzahlung. Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Um es zu ändern, wählen Sie eine andere Option im Feld Zahlungsbedingungen oder geben Sie manuell ein anderes Datum ein. |
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen. |
Geben Sie den Mitarbeiter an, der den Einkaufsbeleg initiiert hat. |
Geben Sie den Mitarbeiter an, der für diesen Beleg verantwortlich ist. |
Tragen Sie hier Zusatzinformationen zum Beleg ein. |
Gesamtbetrag des Belegs vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg. |
Geben Sie links im Feld den Prozentsatz der Anzahlung ein. Das Feld rechts zeigt den Anzahlungsbetrag an. |
Differenz zwischen dem Originalbetrag und dem gerundeten Betrag. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. |
Quellensteuerbetrag für den Beleg, der den vorgenommenen Quellensteuerdefinitionen entsprechend berechnet wurde. Relevant nur in manchen Lokalisierungen. |
Steuerbetrag des Einkaufsanzahlungsbelegs. |
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt. |
Betrag der Einkaufsanzahlungsrechnung, die durch eine Ausgangszahlung ausgeglichen wurde. |
Offener Betrag des Einkaufsanzahlungsbelegs an. Dieser Betrag wurde noch nicht bezahlt oder gutgeschrieben. |
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:
Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises. |
Öffnet eine Liste beglichener Anzahlungsanforderungen, für die noch keine Anzahlungsrechnungen erstellt wurden. Wählen Sie die entsprechende beglichene Anzahlungsanforderung, für die Sie eine Anzahlungsrechnung erstellen wollen, aus. Dieses Feld steht nur bei Anzahlungsrechnungen zur Verfügung. |
Geben Sie die Folionummer des Belegs an. Dieser Eintrag kann bearbeitet werden. |
Wählen Sie einen Geschäftsort. Hinweis Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn die Anzahlungsrechnung mit einer Rechnung verknüpft ist. Wenn Sie eine Rechnung mit einer verknüpften Anzahlungsrechnung hinzufügen, prüft die Anwendung, ob bei beiden Belegen der gleiche Geschäftsort festgelegt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn Sie den Geschäftsort einer gespeicherten Rechnung aktualisieren, die mit einer Anzahlungsrechnung verknüpft ist, geschieht Folgendes:
Ende des Hinweises. |
Wählen Sie eine Folge aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises. |